目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责全区促进就业创业工作。贯彻落实统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。贯彻落实高校毕业生就业创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业预测预警和监测分析制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，完善技能人员职业资格制度。

3.负责全区人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，组织落实各级人才计划（工程），指导和协调全区相关人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施，牵头开展重点领域人才需求预测与发布。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进全区深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责全区技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划、人力资源流动和人力资源服务业发展政策，指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作，负责海外引才站点建设管理工作。会同有关部门建立健全人才资源统计制度。

4.负责全区基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻落实基本养老保险、工伤保险、失业保险政策并组织实施，依法对社会保险基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施被征地人员养老保障、城乡居民养老保险基金运行预测预警分析，拟订应对措施、实施预防、调节和控制。完善经办服务体系建设，管理所属社会保险经办机构。

5.会同有关部门拟订全区事业单位、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实企业人员收入分配等相关政策和机制。综合管理事业单位、机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。

6.组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责指导企业执行工时制度、职工休假制度、禁止非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违法案件，重点履行部门行政监管职责。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略和积极就业政策，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务和社保基金监督科、事业单位人事管理科、人才开发和市场科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、就业管理与劳动关系科、工资福利科、社会保险科、政策法规科、信访仲裁科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23496.64万元，支出总计23496.64万元,与2022年度相比，各减少909.20万元和909.20万元，下降3.73%和3.73%。主要原因是引才工程资助经费部分资金通过指标细化、人才类上级补助资金较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23496.64万元；包括财政拨款收入23496.64万元（其中，一般公共预算23496.64万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23496.64万元，其中基本支出1233.10万元，占5.25%；项目支出22263.54万元，占94.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计23496.64万元，支出总计23496.64万元，与2022年相比，各减少658.67万元和658.67万元，下降2.73%和2.73%。主要原因是引才工程资助经费部分资金通过指标细化、人才类上级补助资金较上年减少。财政拨款支出年初预算数18098.66万元，完成年初预算的129.83%，主要原因是上级补助资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23496.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少658.67万元，下降2.73%。主要原因是引才工程资助经费部分资金通过指标细化、人才类上级补助资金较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23496.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5066.00万元，占21.56%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出83.04万元,占0.35%；科学技术（类）支出1022.90万元,占4.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出8133.21万元,占34.61%；社会保障和就业（类）支出9057.32万元,占38.55%；卫生健康（类）支出39.01万元,占0.17%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出95.16万元,占0.40%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18098.66万元，支出决算为23496.64万元,完成年初预算的129.83%，主要原因是上级补助资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是信访人员困难补助支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5065.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为人才类上级补助资金拨付增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助学生资助补助经费支出增加。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.04万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助学生资助经费、技工教育专项经费支出增加。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为1297.00万元，支出决算为1022.90万元，完成年初预算的78.87%，决算数小于预算数的主要原因是人才培养经费、高校企业人才合作项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为9000.00万元，支出决算为8133.21万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标细化调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为806.86万元，支出决算为906.87万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为267.00万元，支出决算为522.05万元，完成年初预算的195.52%，决算数大于预算数的主要原因是大楼设施设备修缮等项目预算追加并使用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为5419.00万元，支出决算为6658.05万元，完成年初预算的122.86%，决算数大于预算数的主要原因是人才类上级补助资金拨付增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为987.00万元，支出决算为775.29万元，完成年初预算的78.55%，决算数小于预算数的主要原因是毕业生就业补贴、鉴定指导服务费、对口扶贫劳务协作经费等项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为74.43万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的96.24%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.98万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.99万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出略有增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金高校毕业生促进就业经费---创业孵化示范基地和就业实践示范基地补助经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的120.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.37万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.10万元，其中：

人员经费1051.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.50万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的20.73%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩因公出国（境）、公务用车、公务接待费等经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务接待费支出决算为1.14万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.28万元，增长32.65%，主要原因是疫情影响消失，考察接待较往年略有增加。具体情况如下：主要用于接待凉山、青岛等对口单位考察调研。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车经费，财政指标进行调整。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车经费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.50万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的45.60%。国内公务接待5批次，累计62人次。主要用于接待凉山、青岛等对口单位考察调研等。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩三公经费的支出。其中：

外事接待支出0.00万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.14万元，主要用于接待凉山、青岛等对口单位考察调研5批次，累计62人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为195.37万元，支出决算为181.69万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约规定，严控机关运行经费，支出减少；比2022年度减少112.44万元，下降38.23%，主要原因是根据厉行节约规定，严控机关运行经费，支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额637.63万元，其中：政府采购货物支出82.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出555.26万元。授予中小企业合同金额437.45万元，占政府采购支出总额的68.61%。其中，授予小微企业合同金额437.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目15个，涉及财政资金15658.40万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。
    2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
    3.部门评价结果“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市鄞州区人力资源和社会保障局2023年公开.xlsx