目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2023年度部门（单位）决算公开表

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、计划和产业政策。

2、监测分析全区工业经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3、贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强区建设。提出优化产业结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。推动先进制造业产业集群发展，推进工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等平台建设。

4、负责提出工业和信息化领域投资布局和目录导向。负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。牵头提出有关工业和信息化发展等财政专项资金使用的重点领域和方向。

5、负责推进全区数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划、政策和措施。推进数字产业化和产业数字化，推进信息产业发展和结构调整，负责软件业、云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，促进工业经济领域大数据应用。协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

6、组织推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。做好工业和信息化领域相关工作。

7、组织推进企业培育工作。培育发展大企业大集团、行业龙头骨干企业、高成长企业、单项冠军企业。组织协调企业服务工作，推进企业降本减负。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理和创新管理。开展工业和信息化领域会展等市场开拓和合作交流活动。

8、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。推进淘汰落后产能、“低散乱”企业整治、资源综合利用、工业循环经济等工作。组织实施工业和信息化领域资源综合利用、节能减排等相关工作。

9、推进制造业和服务业融合，组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策。指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

10、负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创新创业等服务，促进产融结合。开展中小企业梯度培育和发展动态分析。

11、负责工业和信息化行业管理。培育发展集成电路等新兴产业，改造提升传统制造业。

12、指导协调有关人才队伍建设，指导全区企业经营管理、数字经济产业、装备制造产业、时尚产业等领域人才发展工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，鄞州区经济和信息化局本级包括办公室、经济运行科、投资与科技科、产业发展科、数字产业科、企业服务科共六个内设机构。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计49715.59万元，支出总计49715.59万元,与2022年度相比，各减少9129.97万元和9129.97万元，下降15.52%和15.52%。主要原因是：上级补助收、支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49715.59万元；包括财政拨款收入49715.59万元（其中，一般公共预算42050.65万元，政府性基金预算7664.95万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计49715.59万元，其中基本支出1216.75万元，占2.45%；项目支出48498.85万元，占97.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计49715.59万元，支出总计49715.59万元，与2022年相比，各减少9129.97万元和9129.97万元，下降15.52%和15.52%。主要原因是上级补助收、支减少；财政拨款支出年初预算数31223.15万元，完成年初预算的159.23%，主要原因是上级补助支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42050.65万元，占本年支出合计的84.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7589.32万元，下降-15.29%。主要原因是：上级补助支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42050.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.72万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出7959.00万元,占18.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出261.43万元,占0.62%；卫生健康（类）支出728.87万元,占1.73%；节能环保（类）支出2406.99万元,占5.72%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出30590.32万元,占72.75%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出103.31万元,占0.25%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19361.92万元，支出决算为42050.65万元,完成年初预算的217.18%，主要原因是上级补助支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因项目年中调整增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.59万元，决算数大于预算数的主要原因是新增鄞州区制造业全域治理数字化服务项目支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6680万元，支出决算为7891.42万元，完成年初预算的118.14%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为119.51万元，支出决算为125.54万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的103.02%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.54万元，支出决算为74.48万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因1、人员调整；2、养老保险基数按相关政策规定调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因1、人员调整；2、养老保险基数按相关政策规定调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.66万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年中调整增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.77万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的112.17%，决算算数大于预算数的主要原因1、人员调整；2、医疗保险基数按相关政策规定调整增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.99万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于预算数的主要原因是1、人员调整；2、医疗保险基数按相关政策规定调整增加。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为696.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算年中追加下达。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为418.18万元，支出决算为2406.99万元，完成年初预算的575.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助追加下达。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)。年初预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为690.71万元，支出决算为819.53万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行经费增加。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为260万元，支出决算为228.22万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分子项目调整。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为1065.97万元，支出决算为7078.64万元，完成年初预算664.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助追加下达。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为787万元，支出决算为567.51万元，完成年初预算的72.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)。年初预算为3500万元，支出决算为5687.88万元，完成年初预算的162.51%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金支出年中调整下达。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为5118.92万元，支出决算为16208.55万元，完成年初预算的316.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助调整下达。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.08万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的100.5%，决算数和预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项))。年初预算为0.73万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的98.63%，决算数和预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.75万元，其中：

人员经费1094.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.82万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7664.95万元，占本年支出合计的15.23%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出1540.64万元，下降16.74%。主要原因是：腾笼换鸟项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7664.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出7664.95万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12346.63万元，支出决算为7664.95万元,完成年初预算的62.08%，主要原因是腾笼换鸟项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为12346.63万元，支出决算为7664.95万元，完成年初预算的62.08%，决算数小于预算数的主要原因是腾笼换鸟项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.29万元，占86.88%，与2022年度相比，增加6.29万元，增长100%，主要原因是2022年无因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务接待费支出决算为0.94万元，占12.98%，与2022年度相比，增加0.03万元，增长2.97%，与2022年度基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为6.29万元，支出决算为6.29万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。2023年度，本级开支一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100%。国内公务接待6批次，累计51人次。主要用于公务接待支出。

（4）外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于公务接待支出，接待6批次，累计51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为121.4万元，支出决算为121.44万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数基本持平；比2022年度减少101.03万元，下降45.33%，主要原因是编外人员经费从公用经费调整至人员经费科目。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额143.68万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.79万元。授予中小企业合同金额105.46万元，占政府采购支出总额的73.40%。其中，授予小微企业合同金额105.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.06%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，鄞州区经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

28.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

29.能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

34、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)：反映国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出。

35、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

39.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。