目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2.负责本区的公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作。

3.负责组织查处辖区内的案件，落实本区交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作。

4.受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

5.研究制定本区交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

6.组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。

7.承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作。

8.负责本区交通运输综合行政执法规范化建设。落实本区交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划。编制本区交通运输综合行政执法经费预算。

9.负责交通运输综合行政执法信息化建设，负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设。

10.承办区交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：4个中队（正科级）和6个基层站所（副科级）。其中，4个中队分别为：一中队（综合中队），含办公室、法规科、督查（安全）科；二中队（运政中队），含客货一科、客货二科、维驾科；三中队（港航质监中队），含港航科、质监科；四中队（路政中队），含路政科。6个基层站所分别为：首南所、姜山所、百丈所、邱隘所、咸祥所、治超站。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4704.34万元，支出总计4704.34万元,与2022年度相比，各减少1926.51万元，下降29.05%。主要原因是：本年疫情防控经费项目结束,支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4672.09万元；包括财政拨款收入4672.09万元（其中，一般公共预算4512.05万元，政府性基金预算160.04万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4694.35万元，其中基本支出2650.00万元，占56.45%；项目支出2044.35万元，占43.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4672.09万元，支出总计4672.09万元，与2022年相比，各减少1693.87万元,下降26.61%。主要原因是本年疫情防控经费项目结束,支出减少;财政拨款支出年初预算数3667.2万元，完成年初预算的127.4%，主要原因是年中预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4512.05万元，占本年支出合计的96.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1853.91万元，下降29.12%。主要原因是：本年疫情防控经费项目结束,支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4512.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.61万元，占2.81%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出91.76万元,占2.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出320.36万元,占7.10%；卫生健康（类）支出1126.66万元,占24.97%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出2582.78万元,占57.24%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出263.87万元,占5.85%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3417.20万元，支出决算为4512.05万元,完成年初预算的132.04%，主要原因是年中预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.61万元，决算数大于预算数的主要原因是“基层站所规范化建设项目”项目结束，年中预算追加，支付尾款。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.76万元，决算数大于预算数的主要原因是“科技治超系统运维费”项目年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为106.72万元，支出决算为113.23万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年1名事业在职人员退休以及退休人员医保基数调整，年中预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.51万元，支出决算为138.09万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数调增，年中预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.76万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的128.42%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数调增，年中预算增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为500万元，支出决算为1039.97万元，完成年初预算的207.99%，决算数大于预算数的主要原因是“疫情防控经费”项目结束，经审计后结算尾款，年中预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.65万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳基数调增，年中预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳基数调增，年中预算增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2222.67万元，支出决算为2461.99万元，完成年初预算的110.77%，决算数大于预算数的主要原因是基础信息库调整，年中预算增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为88.23万元，支出决算为120.79万元，完成年初预算的136.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助下达,预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为263.19万元，支出决算为262.27万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年1名事业在职人员退休以及公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年1名事业在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2650.00万元，其中：

人员经费2194.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费455.01万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出160.04万元，占本年支出合计的3.41%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加160.04万元。主要原因是：2023年安排基建项目“交通执法队基层站所规范化建设项目”支出160.04万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出160.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出160.04万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为250.00万元，支出决算为160.04万元,完成年初预算的64.02%，主要原因是基建项目“交通执法队基层站所规范化建设项目”未完工。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的64.02%，决算数小于预算数的主要原因基建项目“交通执法队基层站所规范化建设项目”未完工。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为66.00万元，支出决算为43.38万元，完成全年预算的65.73%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.38万元，占100.00%，与2022年度相比，减少16.62万元，下降27.7%，主要原因是压缩支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为66.00万元，支出决算为43.38万元，完成全年预算的65.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为66.00万元，支出决算为43.38万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的65.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。主要用于公务用车保有车辆所需的维修费、过路过桥费、保险费、燃料费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额488.63万元，其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出472.40万元。授予中小企业合同金额488.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额488.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明 1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区交通运输行政执法队组织对2023年度预算项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目4个，涉及财政资金330万元，自评覆盖率50.00%(以项目个数计算覆盖率)，没有达到100%覆盖是因为年中单位切换，系统只结转部分项目，针对结转过来的项目全部做了绩效自评；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。      2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。      3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

028宁波市鄞州区交通运输行政执法队2023.xlsx