第一部分 部门概况

一、主要职能

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等公共服务领域相关政策；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、统筹城市管理。按规定权限和程序，协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。

8、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治功能；组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

9、加强财政管理。加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

宁波市鄞州区人民政府福明街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、城市建设办公室等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算10293.48万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算10293.48万元，其中：一般公共预算拨款收入10273.48万元，占99.81%；上年结转收入20.00万元，占0.19%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算10293.48万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）6081.19万元、文化旅游体育与传媒支出（类）700.00万元、社会保障和就业支出（类）658.80万元、卫生健康支出（类）91.53万元、城乡社区支出（类）2395.70万元、住房保障支出（类）363.26万元、其他支出（类）3.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出5345.90万元，日常公用支出335.38万元，项目支出4612.20万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算10293.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10273.48万元、上年结转20.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）6081.19万元、文化旅游体育与传媒支出（类）700.00万元、社会保障和就业支出（类）658.80万元、卫生健康支出（类）91.53万元、城乡社区支出（类）2395.70万元、住房保障支出（类）363.26万元、其他支出（类）3.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款10290.48万元，比上年执行数22952.21万元减少12661.73万元，主要原因是上年执行数包括各部门细化下来的指标，未纳入年初预算，部门细化分配资金根据实际工作时间下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6081.19万元，占59.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）700.00万元，占6.80%；社会保障和就业支出（类）658.80万元，占6.40%；卫生健康支出（类）91.53万元，占0.88%；城乡社区支出（类）2395.70万元，占23.28%；住房保障支出（类）363.26万元，占3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4153.79万元，比上年执行数增加2331.05万元，增长127.89%，主要原因是：人员变动及基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1121.00万元，比上年执行数减少674.60万元，下降37.57%，主要原因是：项目调整及上年执行数包括年中部门细化指标金额，未纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）30.00万元，比上年执行数0万元增加30.00万元，主要原因是：项目经费功能科目调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）759.40万元，比上年执行数减少273.29万元，下降26.46%，主要原因是：人员变动及基数调整。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）17.00万元，比上年执行数0万元增加17.00万元，主要原因是：上级补助资金结转。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）700.00万元，比上年执行数增加231.56万元，增长49.43%，主要原因是：项目经费功能科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）285.50万元，比上年执行数减少3384.02万元，下降92.22%，主要原因是：项目调整及上年执行数包括年中部门细化指标金额，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.89万元，比上年执行数增加3.80万元，增长13.53%，主要原因是：人员变动及基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.99万元，比上年执行数减少0.67万元，下降1.93%，主要原因是：人员变动及基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.94万元，比上年执行数减少15.03万元，下降8.35%，主要原因是：人员变动及基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.48万元，比上年执行数减少7.50万元，下降8.34%，主要原因是：人员变动及基数调整。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）60.00万元，比上年执行数减少14.26万元，下降19.20%，主要原因是：人员变动及基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.35万元，比上年执行数增加0.49万元，增长1.41%，主要原因是：人员变动及基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.49万元，比上年执行数增加0.40万元，增长1.14%，主要原因是：人员变动及基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.69万元，比上年执行数增加0.24万元，增长1.17%，主要原因是：人员变动及基数调整。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1995.70万元，比上年执行数减少245.00万元，下降10.93%，主要原因是：功能科目核算内容调整，上年执行数包括年中部门细化指标金额未纳入年初预算。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）400.00万元，比上年执行数减少1103.97万元，下降73.40%，主要原因是：项目调整及上年执行数包括年中部门细化指标金额，未纳入年初预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）361.36万元，与上年基本持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.90万元，比上年执行数增加0.07万元，增长3.83%，主要原因是：人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出5681.28万元，其中：

人员经费5345.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费335.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算7.04万元，比上年预算数下降41.53%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是按党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减因公出国（境）费。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.04万元,主要用于本部门接待招商引资所需的商务洽谈等支出。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款3万元，比上年执行数减少2153.03万元，主要原因是上年执行数包括年中部门细化指标金额，未纳入年初预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）3.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 3.00万元，主要用于社会救助事务性工作和政府购买服务项目补助。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级宁波市鄞州区人民政府福明街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算335.38万元，较上年预算数减少4.31万元，下降1.27%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额968.66万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算956.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目24个，项目支出预算资金4592.2万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。