第一部分 单位概况

一、主要职能

本校为实施九年一贯制中小学教育的全日制公办教育机构,主要职责：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示。

（二）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（三）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序。

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出相应决定。

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（七）负责教职工队伍建设，提高队伍整体素质；促进教职工全面发展。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：课程研究与教师发展中心、德育实践与学生发展中心、行政管理中心和后勤服务中心，分别承担相应的管理职能。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4745.46万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算4745.46万元，其中：一般公共预算拨款收入4530.46万元，占95.48%；财政专户管理资金200.00万元，占4.21%；其它收入15.00万元，占0.31%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算4745.46万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）4745.46万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3880.01万元，日常公用支出331.36万元，项目支出534.09万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算4530.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4530.46万元；支出包括：教育支出（类）4530.46万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款4530.46万元，比2022年执行数4330.59万元增加199.87万元，主要是2023年新校区扩班学生人数、教师人数增加导致2023年预算数要大于2022年执行数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4530.46万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)339.50万元，比2022年执行数增加74.05万元，增长27.90%，主要原因是新校区设备购置预算增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)3696.63万元，比2022年执行数减少224.70万元，下降5.73%，主要原因是部分人员经费调整为初中教育。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)299.74万元，比2022年执行数0万元增加299.74万元,主要原因是2023年起新增初中人员经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)194.59万元，比2022年执行数增加50.79万元，增长35.32%，主要原因城乡义务教育补助经费增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表

本单位2023年一般公共预算基本支出3996.37万元，其中：

人员经费3880.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

 

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算339.5万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。