第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民健康提供医疗和护理保健服务，主要承担医疗与护理、医学教学、预防保健、医学研究、卫生技术人员继续培训等任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医务科、防保科、社区科、全科门诊、总务科、妇保科、儿保科。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算5787.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：卫生健康支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算5787.91万元，其中：一般公共预算拨款收入795.67万元，占13.75%；事业收入4992.24万元，占86.25%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算5787.91万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）5787.91万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3031.84万元，日常公用支出2756.07万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算795.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入795.67万元；支出包括：卫生健康支出（类）795.67万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款795.67万元，比2022年执行数1996.23万元减少1200.56万元，主要是该笔项目经费年初预算安排在卫健局，需通过年度预算调剂后下拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）795.67万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)795.67万元，比2022年执行数减少112.68万元，下降12.40%，主要原因是该笔项目经费年初预算安排在卫健局，需通过年度预算调剂后下拨。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出795.67万元，其中：

人员经费795.67万元，主要包括：绩效工资。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年没有使用机关运行经费拨款的支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。单位价值100万元及以上专用设备4台（套）。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。