第一部分 单位概况

一、主要职能

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：党政办、监察室兼内部审计办公室、人事科、财务科、医务部、医疗质量控制管理办公室、护理部、科教科、院感科、防保科、医保科、信息科、设备科、综合采购中心、后勤基建科、门诊办公室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算110997万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：卫生健康支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算110997.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4477.00万元，占4.04%；事业收入106520.00万元，占95.96%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算110997万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）110997.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出43674.00万元，日常公用支出67323.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算4477万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4477.00万元；支出包括：卫生健康支出（类）4477.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款4477万元，比2022年执行数5862.04万元减少1385.04万元，主要是疫情结束，疫情防控补助经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）4477.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)4477.00万元，比2022年执行数减少135.98万元，下降2.95%，主要原因是疫情防控支出项减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出4477万元，其中：

人员经费4477万元，主要包括：绩效工资。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额6068.66万元，其中：政府采购货物预算1669.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4398.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，单位价值100万元及以上专用设备5台（套），主要为进口或国产双板DR、彩色多普勒超声诊断仪、质谱仪、术中神经监护系统。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。