第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责城区园林绿化行业指导工作。

2. 负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作，协助做好城区园林绿化建设项目的方案审核，并做好移交接管工作。

3. 负责城区公园养护管理工作。

4. 组织实施绿地认养认管、义务植树、园林绿化知识宣传等群众性绿化工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位不再内设其他科处室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算9944.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算9944.97万元，其中：一般公共预算拨款收入8189.80万元，占82.37%；政府性基金预算拨款收入1190.00万元，占11.96%；其它收入460.00万元，占4.62%；上年结转105.17万元，占1.05%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算9944.97万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）132.65万元、卫生健康支出（类）18.93万元、城乡社区支出（类）9282.21万元、住房保障支出（类）90.47万元、其他支出（类）420.72万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出680.28万元，日常公用支出61.52万元，项目支出9203.17万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算9484.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8189.80万元，政府性基金预算拨款收入1190.00万元，上年结转105.17万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）132.65万元、卫生健康支出（类）18.93万元、城乡社区支出（类）8822.21万元、住房保障支出（类）90.47万元、其他支出（类）420.72万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款8226.26万元，比2022年执行数9046.45万元减少820.19万元，主要是园林绿化养护项目经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）132.65万元，占1.63%；卫生健康支出（类）18.93万元，占0.23%；城乡社区支出（类）7984.21万元，占97.05%；住房保障支出（类）90.47万元，占1.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)89.72万元，比2022年执行数减少1.34万元，下降1.47%，主要原因是事业退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.62万元，比2022年执行数减少1.19万元，下降3.99%，主要原因是事业人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.31万元，比2022年执行数减少0.59万元，下降3.96%，主要原因是事业人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)14.69万元，比2022年执行数减少0.50万元，下降3.29%，主要原因是事业人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.24万元，比2022年执行数减少0.20万元，下降4.50%，主要原因是事业人员减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)200.00万元，与上年基本持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)7784.21万元，比2022年执行数减少698.68万元，下降8.24%，主要原因是园林绿化养护项目经费支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)89.94万元，比2022年执行数减少7.36万元，下降7.56%，主要原因是事业人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.53万元，比2022年执行数减少0.03万元，下降5.36%，主要原因是事业人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出741.8万元，其中：

人员经费680.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算6.20万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.20万元,主要用于接待上级部门、兄弟省市来人进行工作指导、政策调研等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算6.00万元,主要用于2辆公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款1258.72万元，比2022年执行数增加1047.44万元。主要原因是新增基建项目及用于新鄞州城区绿地临时占用、开挖引起的绿化零星修复，色块、地被植物老化、退化的零星改造、春秋季义务植树、群众性活动，其他权属单位绿地临时、零星修复，新移交绿地整改等。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）420.72万元，占33.00%；城乡社区支出（类）838万元，占67.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）205.00万元，主要用于鄞州公园一期园路改造项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）633.00万元，主要用于云龙高速出入口景观提升工程。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）420.72万元，主要用于新鄞州城区绿地临时占用、开挖引起的绿化零星修复，色块、地被植物老化、退化的零星改造、春秋季义务植树、群众性活动，其他权属单位绿地临时、零星修复，新移交绿地整改等。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3521.45万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3516.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算8260万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

18.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区园林绿化中心2023年单位预算附表.pdf