目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 4

第二部分 2023年宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处预算情况说明 4

一、2023年宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 10

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 11

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 11

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费 12

（二）政府采购情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）绩效目标设置情况 13

第三部分 名词解释 13

一、收入科目 13

二、支出科目 14

三、机关运行经费 18

第一部分 单位概况

一、主要职能

我街道工作职责为：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决议、决定，执行街道工委的决议。

2、依照区委、区人民政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业。

3、按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规。

4、依法指导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。

5、组织实施区、街、村（社区）经济、城市公益事业的发展规划和计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督查各项经济和社会发展指标的落实。

6、负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

8、办理区委和区人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，我单位下设综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、城市建设办公室及社区管理办公室等机构。

第二部分 2023年宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处预算情况说明

一、2023年宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算8535.98万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、退伍军人生活补助（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年收入预算8535.98万元，其中：一般公共预算拨款收入8535.98万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年支出预算8535.98万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3896.34万元、公共安全支出（类）90.00万元、科学技术支出（类）730.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）58.00万元、社会保障和就业支出（类）493.98万元、卫生健康支出（类）243.39万元、城乡社区支出（类）2556.00万元、农林水支出（类）100.60万元、住房保障支出（类）367.67万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3414.38万元，日常公用支出361.18万元，项目支出4760.42万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年财政拨款收支预算8535.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8535.98万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3896.34万元、公共安全支出（类）90.00万元、科学技术支出（类）730.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）58.00万元、社会保障和就业支出（类）493.98万元、卫生健康支出（类）243.39万元、城乡社区支出（类）2556.00万元、农林水支出（类）100.60万元、住房保障支出（类）367.67万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年一般公共预算当年拨款8535.98万元，比2022年执行数5193.27万元增加3342.71万元，主要是本年度卫生院预算也纳入了街道预算，且新增湾底村“三馆一中心”提升改造工程预算，故相较2022年执行数2023年预算拨款有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3896.34万元，占45.69%；公共安全支出（类）90.00万元，占1.05%；科学技术支出（类）730.00万元，占8.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）58.00万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）493.98万元，占5.78%；卫生健康支出（类）243.39万元，占2.85%；城乡社区支出（类）2556.00万元，占29.94%；农林水支出（类）100.60万元，占1.17%；住房保障支出（类）367.67万元，占4.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)26.00万元，比2022年执行数减少9.58万元，下降26.93%，主要原因是人大联络站建设经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2045.82万元，比2022年执行数增加1651.95万元，增长419.42%，主要原因是办事处公务员经费集中安排。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)512.00万元，比2022年执行数增加374.85万元，增长273.31%，主要原因是办事处食堂及物业经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务(项)290.00万元，比2022年执行数0万元增加290.00万元,主要原因是办事处机关服务安排在一般支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)1022.52万元，比2022年执行数增加125.84万元，增长14.03%，主要原因是办事处事业人员经费集中安排。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)90.00万元，比2022年执行数减少221.65万元，下降71.12%，主要原因是办事处消防人员经费，剔除派出所基本经费开支。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)730.00万元，比2022年执行数增加727.14万元，增长25424.48%，主要原因是去年科技奖励没反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)58.00万元，比2022年执行数0万元增加58.00万元,主要原因是去年安排其他群众文化支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)17.88万元，比2022年执行数增加4.50万元，增长33.63%，主要原因是办事处公务员退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)34.57万元，比2022年执行数增加8.18万元，增长31.00%，主要原因是办事处事业人员退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)142.15万元，比2022年执行数增加12.25万元，增长9.43%，主要原因是办事处行政事业人员养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)71.08万元，比2022年执行数增加8.13万元，增长12.92%，主要原因是办事处行政事业人员职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴(项)32.00万元，比2022年执行数增加22.52万元，增长237.55%，主要原因是办事处被征地补贴。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项)21.00万元，比2022年执行数减少33.53万元，下降61.49%，主要原因是办事处退役军人服务建设经费减少。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待(项)12.00万元，比2022年执行数减少1.15万元，下降8.75%，主要原因是办事处现役优抚费减少。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)23.00万元，比2022年执行数增加7.39万元，增长47.34%，主要原因是办事处退役安置费增加。

17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出(项)15.00万元，比2022年执行数增加9.27万元，增长161.78%，主要原因是办事处红十字经费。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)125.30万元，比2022年执行数增加60.13万元，增长92.27%，主要原因是办事处新增标准化幼托创建经费。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)149.52万元，比2022年执行数增加46.01万元，增长44.45%，主要原因是办事处公共卫生经费增加。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)20.00万元，比2022年执行数减少3.81万元，下降16.00%，主要原因是办事处计生经费减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)27.62万元，比2022年执行数减少1.56万元，下降5.35%，主要原因是行政单位医疗减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)29.59万元，比2022年执行数减少1.35万元，下降4.36%，主要原因是事业单位医疗减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)16.66万元，比2022年执行数减少16.36万元，下降49.55%，主要原因是办事处公务员医疗补助减少。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)220.00万元，比2022年执行数0万元增加220.00万元,主要原因是城管经费去年安排在一般支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)1161.00万元，比2022年执行数0万元增加1161.00万元,主要原因是办事处新增湾底三馆一中心提升改造及，物业缺口等经费去年安排在基金支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)1175.00万元，比2022年执行数增加783.31万元，增长199.98%，主要原因是辖区市容外包服务、绿化养护、管网养护、环卫保洁去年排在基金支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)100.60万元，比2022年执行数增加14.84万元，增长17.30%，主要原因是田园整治去年安排在基金支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)365.73万元，比2022年执行数增加129.29万元，增长54.68%，主要原因是去年的部分公积金在购房补贴开支。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.94万元，比2022年执行数0万元增加1.94万元,主要原因是办事处提足补贴列支。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年一般公共预算基本支出3775.56万元，其中：

人员经费3414.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费361.18万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年“三公”经费预算20.00万元，比上年预算数增长12.36%。其中：

（一）因公出国（境）费用：宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于办事处各部门公务接待费。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是预算安排办事处各部门接待费支出。

（三）公务用车购置：宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算18.00万元，主要用于办事处公务用车运行维护费。2023年比上年预算数增长1.12%，增加的主要原因是办事处公务用车运行维护费。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年下应街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算8535.98万元，较2022年预算数增加3342.71万元，增长64.37%。

（二）政府采购情况

2023年宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处政府采购预算总额1988.1万元，其中：政府采购货物预算37.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1950.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套）。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4760.42万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

13.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

20.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补。

21.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

22.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

23.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

24.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

26.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

34.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

35.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。