第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，贯彻执行上级政府和教育行政部门有关政策、规定，研究全区教育与发展的重大问题，指导、协调各镇（街道）、各部门有关教育工作。

2、研究制订全区教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理本部门教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监督全区教育经费的筹措和使用情况；管理国（境）内外对我区的教育援助、贷款、捐款；负责全区教育系统内部审计工作。

4、指导各级各类学校教育教学改革、教育科研、教学研究工作；组织对各镇（街道）、各部门和各级各类学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。

5、统筹管理全区高等教育、基础教育和成人教育以及社会力量办学等工作；管理和指导各级各类中小学教师继续教育工作；规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

6、负责区属学校（单位）党的建设和领导班子建设，负责镇（街道）教辅室和中心级别学校的干部管理；主管全区教师工作，组织实施教师资格制度；负责全区中小学（单位）的机构设置、人员编制工作和教职员工（含离退休教职工）劳动人事的管理；会同有关部门制订教育系统劳动工资及教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全区教师职称评聘的有关工作。

7、管理全区的学历教育及其招生考试工作，会同有关部门制订中小学招生计划并组织实施；负责义务教育段学历教育的学籍管理工作。

8、负责对社会力量办学资格的审核工作，对社会力量办学校和其他教育机构的工作进行监督、检查、评估和指导，协助社会力量办学校制定教育事业发展规划，审批招生计划。

9、管理全区教育系统对国（境）外教育交流和合作工作。

10、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

11、贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调管理全区语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

12、管区属学校（单位），指导有关教育工会、学会、协会等社会团体的工作。

13、指导全区校办产业、勤工俭学和后勤改革工作。

14、协调指导全区中小学综合治理和学校安全工作。

15、承办区委、区政府交办的其他有关工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，鄞州区教育局部门预算包括：局本级预算和87家局属事业单位预算。具体单位包括：鄞州区教育局本级、鄞州区特殊教育中心、鄞州区教育基建中心、宁波开放大学鄞州学院、鄞州区教育科学研究室、鄞州区教育装备与信息管理中心、鄞州区教育后勤保障中心、鄞州实验中学、鄞州区实验幼儿园、鄞州第二实验中学、第七中学、宁波艺术实验学校、四眼碶中学、曙光中学、春晓中学、江东中心学校、新城第一实验学校、镇安小学、曙光小学、通途小学、黄鹂小学、栎木小学、东柳小学、李惠利小学、荷花庄小学、四眼碶小学、鄞州区第二实验小学、江东实验小学、江东中心幼儿园、李惠利幼儿园、明楼幼儿园、第三幼儿园、江东实验幼儿园、宋诏桥中学、宋诏桥小学、堇山小学、华泰小学、东湖小学、中河实验小学、中河街道中心幼儿园、彩虹幼儿园、东裕幼儿园、东湖馨园幼儿园、云天实验幼儿园、华泰剑桥幼儿园、春江花城幼儿园、城市花园幼儿园、金湾华庭幼儿园、东城幼儿园、钟公庙街道初级中学、钟公庙小学、惠风书院、钟公庙实验小学、钟公庙街道中心幼儿园、钟公庙街道实验幼儿园、长丰实验幼儿园、金色幼儿园、金地幼儿园、泰安幼儿园、鄞州区城南成人文化技术学校、鄞州区城北成人文化技术学校、鄞州区城北教育管理服务中心、鄞州区城南教育管理服务中心、鄞州区教育财务指导中心、鄞州区大嵩教育管理服务中心、钟公庙第二初级中学、鄞州区教育学院、横溪镇成人文化技术学校、横溪镇教育研究辅导室、横溪镇金峨小学、横溪镇中心幼儿园、横溪镇中心小学、横溪镇中心初级中学、瞻岐镇中心初级中学、瞻岐镇中心小学、瞻岐镇大嵩小学、瞻岐镇成人文化技术学校、瞻岐镇中心幼儿园、咸祥镇中心初级中学、咸祥镇中心小学、咸祥镇成人文化技术学校、咸祥镇中心幼儿园、塘溪镇中心初级中学、塘溪镇中心小学、塘溪镇第二中心小学、塘溪镇成人文化技术学校、塘溪镇中心幼儿园、朝晖实验学校。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算238668.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算238668.13万元，其中：一般公共预算拨款收入218001.08万元，占91.36%；财政专户管理资金15608.76万元，占6.53%；其它收入4396.72万元，占1.84%；上年结转661.57万元，占0.27%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算238668.13万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）238668.13万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出144577.52万元，日常公用支出30597.58万元，项目支出63493.03万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算218662.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入218001.08万元，上年结转661.57万元；支出包括：教育支出（类）218662.65万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款218662.65万元，比2022年执行数204230.36万元增加14432.29万元，主要是一是因民转公、东钱湖旅游区管理体制调整，部分项目经费增加，二是幼儿园的保育费纳入一般公共预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）218662.65万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)914.31万元，比2022年执行数减少118.42万元，下降11.47%，主要原因是相关政策调整及人员变化等人员经费有所减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)26288.96万元，比2022年执行数增加1733.03万元，增长7.06%，主要原因是外来务工子女专项增加，用于支付民转公所需的非编教师工资及一次性补偿费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)34077.65万元，比2022年执行数增加7323.24万元，增长27.37%，主要原因是幼儿园经费保障全部纳入一般公共预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)87570.98万元，比2022年执行数增加2184.62万元，增长2.56%，主要原因是小学学生人数增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)58877.61万元，比2022年执行数增加10169.10万元，增长20.88%，主要原因是初中学生人数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)6133.62万元，比2022年执行数减少6353.01万元，下降50.88%，主要原因是多为上级补助资金安排在此科目，年中按实调整。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)1758.49万元，比2022年执行数减少67.48万元，下降3.70%，主要原因是2022年执行数包含年中上级资金调整。

8.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校(项)1111.87万元，比2022年执行数减少195.25万元，下降14.94%，主要原因是2023年开放大学鄞州学院将搬入新校区，办公用房租赁费减少。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项)1929.18万元，比2022年执行数减少87.02万元，下降4.32%，主要原因是2022年执行数包含年中上级资金调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出156087.62万元，其中：

人员经费144577.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11510.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算29.70万元，比上年预算数下降3.88%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.70万元,主要用于本部门接待各类检查、交流等支出。2023年比上年预算数下降30.77%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算27.00万元,主要用于9辆公务用车保有车辆和派驻本部门车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出运行费用。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算安排84.25万元，较2021年预算数增加4.92万元，增加4.81%，原因是增加了1名工作人员。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1210.5万元，其中：政府采购货物预算736.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算473.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算56754.06万元，项目36个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

14.广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

15.特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州教育局2023年部门预算附表 .pdf

宁波市鄞州区教育局2023年部门项目预算绩效信息公开表.pdf