第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻、落实上级党委、政府有关社会科学的方针、政策和决定；组织、协调全区哲学社会科学研究力量开展学术研究和学术交流活动，推进全区社会科学研究队伍建设，促进学术研究机构参与决策咨询和社科成果转化。指导协调所属社会科学团体的工作；学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，建立社科普及基地、社科调研基地、社科授课点，开展社科普及工作；组织推动社会科学界积极参与民主协商、民主决策和民主管理，维护社会科学者的合法权益。组织开展课题研究、咨询服务，围绕区经济社会发展实际，开展应用对策研究和具有地方特色的基础理论研究，向区委、区政府报送区域经济社会发展研究方面的信息和成果，发挥社科联作为决策的“ 思想库” 、“ 智囊团” 作用。负责全区哲学社会科学优秀成果评奖、课题立项和成果鉴定工作，负责全区哲学社会科学学术著作出版资助的管理。承担区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，鄞州区社科院（社科联）部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

　　第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、2023年部门收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算341.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本部门2023年收入预算341.35万元，其中：一般公共预算拨款收入341.35万元，占100.00%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本部门2023年支出预算341.35万元。

　　（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）93.67万元、科学技术支出（类）208.90万元、社会保障和就业支出（类）9.08万元、卫生健康支出（类）3.84万元、住房保障支出（类）25.86万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出121.37万元，日常公用支出11.08万元，项目支出208.90万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本部门2023年财政拨款收支预算341.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入341.35万元；支出包括：一般公共服务支出（类）93.67万元、科学技术支出（类）208.90万元、社会保障和就业支出（类）9.08万元、卫生健康支出（类）3.84万元、住房保障支出（类）25.86万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本部门2023年一般公共预算当年拨款341.35万元，比2022年执行数303.11万元增加38.24万元，主要是2023年本单位新增了宋韵文化项目，项目经费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）93.67万元，占27.46%；科学技术支出（类）208.90万元，占61.19%；社会保障和就业支出（类）9.08万元，占2.66%；卫生健康支出（类）3.84万元，占1.12%；住房保障支出（类）25.86万元，占7.57%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行(项)93.67万元，与上年基本持平。

　　2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究(项)208.90万元，比2022年执行数增加34.91万元，增长20.06%，主要原因是项目有所调整。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.05万元，比2022年执行数增加0.80万元，增长15.24%，主要原因是人员增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.03万元，比2022年执行数增加0.41万元，增长15.65%，主要原因是人员增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.11万元，比2022年执行数增加0.44万元，增长16.48%，主要原因是人员增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.73万元，比2022年执行数增加0.10万元，增长15.87%，主要原因是人员增加。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)25.75万元，比2022年执行数增加2.45万元，增长10.52%，主要原因是人员增加。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.11万元，比2022年执行数增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是人员增加。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本部门2023年一般公共预算基本支出132.45万元，其中：

　　人员经费121.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费11.08万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本部门2023年“三公”经费预算0.60万元，与上年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于日常公务接待支出。与上年持平。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本部门及所属为事业单位，所以没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算208.9万元，项目4个。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

　　14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

社会科学院2023年部门预算附表.pdf

社会科学院2023年部门项目预算绩效信息公开表.pdf