第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、负责协调指导全区信访工作，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

　　2、承办上级交办的信访事项，接待、处理群众来访。

　　3、转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和落实情况。

　　4、负责协调解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项，组织协调处理疑难复杂信访问题。

　　5、综合分析研究信访工作，开展调查研究，协调推进信访法治化建设。

　　6、负责协调管理民呼我为统一平台。

　　7、负责信访工作经验总结推广。

　　二、部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，中共宁波市鄞州区委鄞州区人民政府信访局部门预算包括：局本级单位预算。

　　中共宁波市鄞州区委鄞州区人民政府信访局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

　　第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、2023年部门收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1004.51万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本部门2023年收入预算1004.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1004.51万元，占100.00%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本部门2023年支出预算1004.51万元。

　　（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）753.23万元、社会保障和就业支出（类）115.98万元、卫生健康支出（类）25.14万元、住房保障支出（类）110.16万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出719.15万元，日常公用支出70.36万元，项目支出215.00万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本部门2023年财政拨款收支预算1004.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1004.51万元；支出包括：一般公共服务支出（类）753.23万元、社会保障和就业支出（类）115.98万元、卫生健康支出（类）25.14万元、住房保障支出（类）110.16万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本部门2023年一般公共预算当年拨款1004.51万元，比2022年执行数1309.84万元减少305.33万元，主要是厉行节约、压缩支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）753.23万元，占75.00%；社会保障和就业支出（类）115.98万元，占11.54%；卫生健康支出（类）25.14万元，占2.50%；住房保障支出（类）110.16万元，占10.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)400.60万元，比2022年执行数减少67.15万元，下降14.36%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)215.00万元，比2022年执行数减少187.34万元，下降46.56%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)137.63万元，比2022年执行数减少33.50万元，下降19.58%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)42.59万元，与上年基本持平。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.92万元，与上年基本持平。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.47万元，与上年基本持平。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)13.35万元，与上年基本持平。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.85万元，比2022年执行数增加0.22万元，增长3.91%，主要原因是基数调整。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.94万元，与上年基本持平。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)109.51万元，比2022年执行数减少14.60万元，下降11.76%，主要原因是基数调整。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.65万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长1.56%，主要原因是人员职级调整。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本部门2023年一般公共预算基本支出789.51万元，其中：

　　人员经费719.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费70.36万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本部门2023年“三公”经费预算30.31万元，比上年预算数增长278.88%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是全区因公出国经费预算统一安排，待各部门实际发生时再行预算调剂。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算27.31万元,主要用于接待上级部门、兄弟省、市、区等来鄞进行相关工作、政策调研等支出。2023年比上年预算数增长1265.50%，增加的主要原因是上年年中有进行预算调整，且今年防疫政策调整，预计接待批次增加。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于各预算单位机关公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年鄞州区信访局的机关运行经费财政拨款预算70.36万元，较2022年预算数减少23.67万元，降低25.17%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本部门各单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算173万元，项目3个。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

　　8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

　　17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共宁波市鄞州区委鄞州区人民政府信访局2023年部门预算附表.pdf

中共宁波市鄞州区委鄞州区人民政府信访局2023年部门项目预算绩效信息公开表(1).xls