第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行中央和省、市、区有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，在有关部门配合下起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；研究制定我区残疾人事业发展规划、计划等。

　　2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

　　3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

　　6、管理和指导各类残疾人社团组织。

　　7、承担办理区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　8、指导街道残联、社区残协的业务工作。

　　9、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作任务。

　　二、部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波市鄞州区残疾人联合会部门预算包括：残联本级预算、鄞州区残疾人社会保障和教育就业服务中心预算、鄞州区残疾人康复服务指导中心预算。

　　第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、2023年部门收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4768.51万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本部门2023年收入预算4768.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4696.32万元，占98.49%；上年结转72.19万元，占1.51%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本部门2023年支出预算4768.51万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）4532.14万元、卫生健康支出（类）38.74万元、住房保障支出（类）160.52万元、其他支出（类）37.12万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出1001.86万元，日常公用支出165.86万元，项目支出3600.79万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本部门2023年财政拨款收支预算4768.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4696.32万元，上年结转72.19万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）4532.14万元、卫生健康支出（类）38.74万元、住房保障支出（类）160.52万元、其他支出（类）37.12万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本部门2023年一般公共预算当年拨款4731.4万元，比2022年执行数5132.85万元减少401.45万元，主要是当年年初预算数不包括，年中上级拨付经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）4532.14万元，占95.80%；卫生健康支出（类）38.74万元，占0.81%；住房保障支出（类）160.52万元，占3.39%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.46万元，比2022年执行数增加3.52万元，增长35.41%，主要原因是部门该年度新增退休人员。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)5.48万元，比2022年执行数增加0.68万元，增长14.17%，主要原因是上年度退休人员公用经费未全额使用。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.12万元，与上年基本持平。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.07万元，与上年基本持平。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行(项)592.37万元，比2022年执行数减少103.55万元，下降14.88%，主要原因是部门该年度新增退休人员，人员经费和公用经费减少。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)738.31万元，比2022年执行数减少364.94万元，下降33.08%，主要原因是将配合往年指标支付。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业(项)2081.62万元，比2022年执行数增加175.24万元，增长9.19%，主要原因是残疾人就业补贴增多。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育(项)70.99万元，比2022年执行数增加6.09万元，增长9.38%，主要原因是残疾人文体活动举办频次增多。

　　9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)912.72万元，比2022年执行数减少82.33万元，下降8.27%，主要原因是将配合往年指标支付。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)20.42万元，与上年基本持平。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.19万元，比2022年执行数减少0.69万元，下降6.98%，主要原因是下属事业单位人员调出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)9.13万元，比2022年执行数减少0.24万元，下降2.56%，主要原因是下属事业单位人员调出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)159.52万元，比2022年执行数减少32.51万元，下降16.93%，主要原因是下属事业单位人员调出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.00万元，比2022年执行数减少0.02万元，下降1.96%，主要原因是下属事业单位人员调出。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本部门2023年一般公共预算基本支出1167.72万元，其中：

　　人员经费1001.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费165.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本部门2023年“三公”经费预算2.00万元，比上年预算数下降66.67%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是本年度没有该项目的支出安排。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。2023年比上年预算数下降50.00%，减少的主要原因是响应厉行勤俭节约号召，进一步减少相关支出。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

　　本部门2023年政府性基金预算当年拨款37.12万元，比2022年执行数减少26.76万元。主要原因是本年度上级部门政府性基金下拨预算减少。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　其他支出（类）37.12万元，占100.00%。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 37.12万元，主要用于残疾人发展事业。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年鄞州区残联本级 1 家参公事业单位的机关运行

　　经费财政拨款预算 165.86万元，较 2022年预算数减少9.85 万元，减少5.6%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本部门各单位政府采购预算总额164.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算3528.6万元，项目27个。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　13.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

　　14.残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　15.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

　　20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　21.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

残联2023年部门预算附表.pdf

残联2023年部门项目预算绩效信息公开表.pdf