目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 5

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 5

一、2023年部门收支预算总表的说明 5

二、2023年收入预算总表的说明 5

三、2023年支出预算总表的说明 5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 6

五、2023年一般公共预算支出表的说明 6

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 9

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 10

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 11

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 11

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 11

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 11

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费 11

（二）政府采购情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）绩效目标设置情况 12

第三部分 名词解释 12

一、收入科目 12

二、支出科目 13

三、机关运行经费 16

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、计划和产业政策。

2、监测分析全区工业经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3、贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强区建设。提出优化产业结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。推动先进制造业产业集群发展，推进工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等平台建设。

4、负责提出工业和信息化领域投资布局和目录导向。负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。牵头提出有关工业和信息化发展等财政专项资金使用的重点领域和方向。

5、负责推进全区数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划、政策和措施。推进数字产业化和产业数字化，推进信息产业发展和结构调整，负责软件业、云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，促进工业经济领域大数据应用。协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

6、组织推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。

7、组织推进企业培育工作。培育发展大企业大集团、行业龙头骨干企业、高成长企业、单项冠军企业。组织协调企业服务工作，推进企业降本减负。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理和创新管理。开展工业和信息化领域会展等市场开拓和合作交流活动。

8、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。推进淘汰落后产能、“低散乱”企业整治、资源综合利用、工业循环经济等工作。组织实施工业和信息化领域资源综合利用、节能减排等相关工作。

9、推进制造业和服务业融合，组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策。指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

10、负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新等服务，促进产融结合。开展中小企业梯度培育和发展动态分析。

11、负责工业和信息化行业管理。培育发展集成电路等新兴产业，改造提升传统制造业。

12、指导协调有关人才队伍建设，指导全区企业经营管理、数字经济产业、装备制造产业、时尚产业等领域人才发展工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，鄞州区经济和信息化局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级和局属事业单位鄞州区工业企业服务中心。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算31708.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算31708.55万元，其中：一般公共预算拨款收入17298.29万元，占54.56%；政府性基金预算拨款收入6200.00万元，占19.55%；上年结转8210.26万元，占25.89%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算31708.55万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）6680.00万元、社会保障和就业支出（类）265.06万元、卫生健康支出（类）45.09万元、节能环保支出（类）753.51万元、城乡社区支出（类）12346.63万元、资源勘探工业信息等支出（类）11422.60万元、住房保障支出（类）195.66万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1367.73万元，日常公用支出163.56万元，项目支出30177.26万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算31708.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17298.29万元，政府性基金预算拨款收入6200.00万元，上年结转8210.26万元；支出包括：科学技术支出（类）6680.00万元、社会保障和就业支出（类）265.06万元、卫生健康支出（类）45.09万元、节能环保支出（类）753.51万元、城乡社区支出（类）12346.63万元、资源勘探工业信息等支出（类）11422.60万元、住房保障支出（类）195.66万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款19361.92万元，比2022年执行数50172.04万元减少30810.12万元，主要是部分上级补助经费于年中追加下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）6680.00万元，占34.52%；社会保障和就业支出（类）265.06万元，占1.36%；卫生健康支出（类）45.09万元，占0.23%；节能环保支出（类）753.51万元，占3.89%；资源勘探工业信息等支出（类）11422.60万元，占58.99%；住房保障支出（类）195.66万元，占1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)6680.00万元，比2022年执行数增加2316.83万元，增长53.10%，主要原因是企业小升规项目预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)121.25万元，比2022年执行数减少4.39万元，下降3.49%，主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)9.00万元，比2022年执行数减少2.62万元，下降22.55%，主要原因是人员调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)89.87万元，比2022年执行数减少6.64万元，下降6.88%，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.94万元，比2022年执行数减少3.32万元，下降6.88%，主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)21.77万元，比2022年执行数减少2.59万元，下降10.63%，主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.86万元，比2022年执行数增加0.73万元，增长6.02%，主要原因是事业人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)10.46万元，比2022年执行数减少0.73万元，下降6.52%，主要原因是人员减少。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项)418.18万元，比2022年执行数减少10868.82万元，下降96.30%，主要原因是部分上级补助经费于年中追加下达。

10.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行(项)334.77万元，比2022年执行数减少44.29万元，下降11.68%，主要原因是部分经费于年中追加下达。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)0.56万元，比2022年执行数0万元增加0.56万元,主要原因是上级补助经费增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行(项)690.71万元，比2022年执行数减少184.13万元，下降21.05%，主要原因是人员减少。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务(项)260.00万元，比2022年执行数增加43.20万元，增长19.93%，主要原因是项目调整增加。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)1065.97万元，比2022年执行数减少8163.56万元，下降88.45%，主要原因是部分上级补助经费于年中追加下达。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)787.00万元，比2022年执行数减少1249.62万元，下降61.36%，主要原因是部分上级补助经费于年中追加下达。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出(项)3500.00万元，比2022年执行数增加716.00万元，增长25.72%，主要原因是技改项目预算增加。

17.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出(项)5118.92万元，比2022年执行数减少6911.34万元，下降57.45%，主要原因是部分上级补助经费于年中追加下达。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)194.51万元，比2022年执行数减少37.53万元，下降16.17%，主要原因是人员减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.15万元，比2022年执行数减少0.08万元，下降6.50%，主要原因是人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1531.29万元，其中：

人员经费1367.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.56万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算1.16万元，比上年预算数下降61.33%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.16万元,主要用于机关及下属事业单位按规定开支的各类公务接待等支出。2023年比上年预算数下降61.33%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款12346.63万元，比2022年执行数增加3141.04万元。主要原因是腾笼换鸟专项经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）12346.63万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 12346.63万元，主要用于腾笼换鸟专项经费。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算121.4万元，较2022年预算数减少3.51万元，减少2.81%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额162.45万元，其中：政府采购货物预算15.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11927万元，项目21个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

16.能源管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18.支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支。

21.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：指反映政府预算安排的技术改造支出。

23.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

25.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

经信局2023年部门预算附表.pdf宁波市鄞州区经济和信息化局2023年单位项目预算绩效信息公开表.xls