第一部分 部门概况

一、主要职能

1、督促检查区政府各部门和各镇政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策部署情况；负责区政府领导批示办理、督办。

2、办理区政府、区政府办公室的日常文电；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，受理区政府各部门和各镇政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；组织起草区政府领导讲话、工作报告；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3、根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4、协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作。

5、负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6、负责区政府活动的组织和区政府领导的内外事活动安排。

7、负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

8、负责人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查。

9、负责全区政务信息和区委区政府值班工作，传达和督促落实区政府领导指示。

10、负责因公出国（境）管理和外事管理工作。

11、负责区政府规范性文件、合同、重大行政决策和执法决定的合法性审查、备案审查；负责区政府法律顾问事务职责，对区政府本级的法律顾问进行日常管理；根据区政府领导要求参与协调处理区政府依法行政中的重大事项和涉法事务，督促检查落实情况。

12、负责综合协调全区流动人口服务管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市鄞州区人民政府办公室部门预算包含：办公室本级预算。宁波市鄞州区人民政府办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4702.63万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算4702.63万元，其中：一般公共预算拨款收入4702.63万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算4702.63万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2788.97万元、社会保障和就业支出（类）474.39万元、卫生健康支出（类）93.25万元、节能环保支出（类）900.00万元、农林水支出（类）6.00万元、住房保障支出（类）440.02万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2636.02万元，日常公用支出286.37万元，项目支出1780.24万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算4702.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4702.63万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2788.97万元、社会保障和就业支出（类）474.39万元、卫生健康支出（类）93.25万元、节能环保支出（类）900.00万元、农林水支出（类）6.00万元、住房保障支出（类）440.02万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款4702.63万元，比2022年执行数5933.76万元减少1231.13万元，主要是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2788.97万元，占59.34%；社会保障和就业支出（类）474.39万元，占10.08%；卫生健康支出（类）93.25万元，占1.98%；节能环保支出（类）900.00万元，占19.13%；农林水支出（类）6.00万元，占0.12%；住房保障支出（类）440.02万元，占9.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1665.37万元，比2022年执行数减少357.17万元，下降17.66%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)213.34万元，比2022年执行数减少163.25万元，下降43.35%，主要原因是项目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)249.36万元，比2022年执行数减少69.23万元，下降21.73%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)660.90万元，比2022年执行数0万元增加660.90万元,主要原因是全区外事经费新增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)166.37万元，比2022年执行数减少24.92万元，下降13.03%，主要原因是人员、基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.92万元，比2022年执行数增加0.40万元，增长26.32%，主要原因是人员、基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)204.06万元，比2022年执行数减少3.80万元，下降1.83%，主要原因是人员、基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.04万元，比2022年执行数减少1.89万元，下降1.82%，主要原因是人员、基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)60.67万元，与上年基本持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)10.97万元，比2022年执行数减少0.25万元，下降2.23%，主要原因是人员、基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)21.61万元，比2022年执行数减少0.25万元，下降1.14%，主要原因是人员、基数调整。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)900.00万元，比2022年执行数0万元增加900.00万元,主要原因是治水办项目新增。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)6.00万元，比2022年执行数减少2007.67万元，下降99.70%，主要原因是治水办项目调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)437.59万元，比2022年执行数减少46.94万元，下降9.69%，主要原因是人员、基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2.43万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2922.39万元，其中：

人员经费2636.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费286.37万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算667.90万元，比上年预算数增长8248.75%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算660.90万元，其中一般因公出国（境）费用预算660.90万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年比上年预算数增长16422.50%，增加的主要原因是全区因公出国经费预算统一安排至本部门，待各部门使用时调剂。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.00万元,主要用于接待上级部门、兄弟省、市、区等来鄞进行相关工作、政策调研等支出。2023年比上年预算数增长75.00%，增加的主要原因是上年年中有进行预算调整，且今年疫情政策调整，预计接待批次增加。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年鄞州区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算286.37万元，较2022年预算数增加21.97万元，增长8.31%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额29.24万元，其中：政府采购货物预算19.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1780.24万元，项目10个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

19.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

21.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        人民政府办公室2023年部门预算附表.pdf

       宁波市鄞州区人民政府办公室2023年单位项目预算绩效信息公开表.xls