第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关公安工作的法律、法规、规章、方针政策和区委、区政府及上级公安机关的指示，部署、指导、实施全区的公安工作。

2、掌握全区影响稳定、危害社会治安的情况，综合分析社会治安形势，研究提出对策和措施；组织实施"110"接处警和公安情报信息工作；组织、协调全区工作。

3、负责组织、实施对案件的侦查，做好对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的基础调查和侦察控制工作。

4、负责全区宗教场所的治安管理等。

5、办理中国公民因私出入境的申报手续及港、澳、台同胞、外国人来鄞居留、旅游的管理工作。

6、负责全区各类刑事案件、经济案件的预防、制止、侦查工作，负责全区禁毒、缉毒、反偷渡等工作。

7、负责指导和依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程及群众性治安组织的治安防范工作；负责全区服务活动的监督管理工作；组织管理全区公安协辅警队伍建设。

8、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理全区户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品和特种行业；组织协调、处置重特大治安事件和突发性事件；依法管理集会、游行、示威活动；组织实施处突防暴工作。

9、组织实施全区公安科学技术、信息化工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；负责全区技术防范及社会公共安全产品的管理。

10、规划全区公安法制工作，依法开展公安机关执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

11、规划全区公安队伍建设；负责全区公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定实施全区公安教育训练发展规划；组织、协调全区公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。

12、组织实施公安内部督察和警务工作；组织实施维护民警执法权益工作；配合有关部门查处公安民警违法、违纪行为；组织全区公安内部审计工作。

13、负责公安业务经费、公安装备和基本建设等警务保障工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市公安局鄞州分局部门预算包括：鄞州公安分局本级预算、25个基层派出所、1个事业单位(鄞州区公安视频应用服务中心)。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算88928.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算88928.35万元，其中：一般公共预算拨款收入74963.19万元，占84.31%；其它收入13641.00万元，占15.33%；上年结转324.16万元，占0.36%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算88928.35万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）75573.19万元、社会保障和就业支出（类）5381.17万元、卫生健康支出（类）1355.58万元、城乡社区支出（类）330.00万元、住房保障支出（类）6288.41万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出63666.65万元，日常公用支出5476.11万元，项目支出19785.59万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算75287.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入74963.19万元，上年结转324.16万元；支出包括：公共安全支出（类）61932.19万元、社会保障和就业支出（类）5381.17万元、卫生健康支出（类）1355.58万元、城乡社区支出（类）330.00万元、住房保障支出（类）6288.41万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款75287.35万元，比2022年执行数73385.79万元增加1901.56万元，主要是区域合并东钱湖导致人员增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）61932.19万元，占82.28%；社会保障和就业支出（类）5381.17万元，占7.14%；卫生健康支出（类）1355.58万元，占1.80%；城乡社区支出（类）330.00万元，占0.43%；住房保障支出（类）6288.41万元，占8.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)56071.04万元，比2022年执行数增加6032.75万元，增长12.06%，主要原因是区域合并东钱湖导致人员增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)936.60万元，比2022年执行数减少639.61万元，下降40.58%，主要原因是预计的上级补助经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务(项)338.74万元，比2022年执行数增加98.20万元，增长40.82%，主要原因是东钱湖并入分局。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)3543.23万元，比2022年执行数减少95.62万元，下降2.63%，主要原因是贯彻落实，减少经费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行(项)46.56万元，比2022年执行数减少53.98万元，下降53.69%，主要原因是人员退休。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)996.02万元，与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)561.43万元，比2022年执行数减少81.49万元，下降12.67%，主要原因是人员减少，基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)8.00万元，比2022年执行数减少13.04万元，下降61.98%，主要原因是人员减少，基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3207.82万元，比2022年执行数增加169.35万元，增长5.57%，主要原因是基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)1603.92万元，比2022年执行数增加31.54万元，增长2.01%，主要原因是基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1040.68万元，比2022年执行数增加16.71万元，增长1.63%，主要原因是基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.09万元，比2022年执行数减少0.89万元，下降22.36%，主要原因是人员减少，基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)311.81万元，与上年基本持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)330.00万元，比2022年执行数0万元增加330.00万元,主要原因是安排基建项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)6257.44万元，比2022年执行数减少291.18万元，下降4.45%，主要原因是基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)30.97万元，比2022年执行数增加0.65万元，增长2.14%，主要原因是人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出69142.76万元，其中：

人员经费63666.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5476.11万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算1249.46万元，比上年预算数增长16.42%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.00万元,主要用于接待上级部门、兄弟单位来我单位进行政策调研、学习交流等支出。2023年比上年预算数下降26.67%，减少的主要原因是今年开始政法委独立公开。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算363.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的19辆公务用车。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是上年预算公开时，预算暂时没有批复。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算875.46万元,主要用于办案、出警等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降17.27%，减少的主要原因是上年多是因为统计口径不一致。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级、25个基础派出所等1 家行政单位以及鄞州区公安视频应用服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算5607万元，较2022年预算数增加591万元，增长12 %。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额4155.95万元，其中：政府采购货物预算1099.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3056万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆307辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车238辆，特种专业技术用车64辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年部门预算安排购置车辆19辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算5087.43万元，项目24个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

22.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：宁波市公安局鄞州分局2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls

附件2：宁波市公安局鄞州分局2023年部门预算附表.pdf