目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央、省、市有关公安工作的法律、法规、规章、方针政策和区委、区政府及上级公安机关的指示，部署、指导、实施全区的公安工作。

2、掌握全区影响稳定、危害社会治安的情况，综合分析社会治安形势，研究提出对策和措施；组织实施“110” 接处警和公安情报信息工作。

3、办理中国公民因私出入境的申报手续及港、澳、台同胞、外国人来鄞居留、旅游的管理工作。

4、负责全区各类刑事案件、经济案件的预防、制止、侦查工作，负责全区禁毒、缉毒、反偷渡等工作。

5、按照规定权限，负责、指导与监督全区计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

6、负责指导和依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全区保安服务活动的监督管理工作；组织管理全区公安协辅警队伍建设。

7、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理全区户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品和特种行业；组织协调、处置重特大治安事件和突发性事件；依法管理集会、游行、示威活动；组织实施处突防暴工作。

8、负责来鄞的党和国家领导人、重要外宾警卫工作和重要会议。

9、组织实施全区公安科学技术、信息化工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；负责全区技术防范及社会公共安全产品的管理。

10、规划全区公安法制工作，依法开展公安机关执法活动、呈报工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

11、规划全区公安队伍建设；负责全区公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定实施全区公安教育训练发展规划；组织、协调全区公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。

12、组织实施公安内部督察和警务工作；组织实施维护民警执法权益工作配合有关部门查处公安民警违法、违纪行为；组织全区公安内部审计工作。

13、负责公安业务经费、公安装备和基本建设等警务保障工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市公安局鄞州分局（本级）部门决算包括：局本级决算(含24个基层派出所、宁波市鄞州区公安视频应用服务中心)。

纳入宁波市公安局鄞州分局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、宁波市公安局鄞州分局（本级）；

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计67,127.42万元，支出总计67,127.42万元,与2021年度相比，各减少5009.46万元，下降6.88%。主要原因是：厉行节约，严控经费支出，及网络设备购置减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计67,127.42万元；包括财政拨款收入66,743.98万元（其中，一般公共预算66,743.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.43%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入383.44万元，占收入合计0.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计67,127.42万元，其中基本支出56,530.70万元，占84.21%；项目支出10,596.72万元，占15.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计66,743.98万元，支出总计66,743.98万元，与2021年相比，各减少5,727.92万元，下降7.90%。主要原因是厉行节约，严控经费支出，及网络设备购置减少；财政拨款支出年初预算数55.794万元，完成年初预算的119.62%，主要原因是人员经费，防疫安保及各种信息化项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出66,743.98万元，占本年支出合计的99.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,523.39万元，下降7.64%。主要原因是：网络设备购置减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出66,743.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出55,098.44万元,占82.55%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,702.70万元,占5.55%；卫生健康（类）支出1,354.06万元,占2.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6,588.78万元,占9.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.794万元，支出决算为66,743.98万元,完成年初预算的119.62%，主要原因是人员经费，防疫安保及各种信息化项目支出。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2021年年初预算为36,327万元，2021年支出决算为44,733.47万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，加班费及补贴。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)。2021年年初预算为1900万元，2021年决算为1706.84万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是去年结余。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。2021年年初预算为3649万元，2021年决算为3505.31万元，完成年初预算的96.06%，决算数与预算数基本持平。

4、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2021年年初预算为85万元，2021年决算为151.69万元，完成年初预算的178.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及人员变动。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出。2021年年初预算为2419万元，2021年决算为5001.13万元，完成年初预算的206.74%，决算数大于预算数的主要原因是财政支持，加大营房建设。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2021年年初预算为600万元，2021年支出决算为757.08万元，完成年初预算的126.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为1964万元，2021年决算为1941.52万元，完成年初预算的98.85%，决算数与预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为983万元，2021年决算为1004.1万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金基数调增。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年年初预算为1101万元，2021年决算为1056.38万元，完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2021年年初预算为305万元，2021年决算为297.68万元，完成年初预算的97.6%，决算数与预算数基本持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年年初预算为6457万元，2021年决算为6588.78万元，完成年初预算的102.04%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出56,530.70万元，其中：

人员经费51,501.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5,028.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1076.8万元，年中追加公务用车购置预算73万元，支出决算为623.15万元，完成预算的54.2%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应号召、厉行节约及更新了车辆维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是疫情原因无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为616.27万元，占98.90%，与2020年度相比，减少239.14万元，下降27.96%，主要原因是响应号召、厉行节约及更新了车辆维护费减少；公务接待费支出决算为6.88万元，占1.10%，与2020年度相比，减少1.08万元，下降18.62%，主要原因是疫情原因来访客人减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.4万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出境考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1030万元，年中追加公务用车购置预算73万元，支出决算为616.27万元，完成预算的55.87%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召、厉行节约及更新了车辆维护费减少。

公务用车购置预算数为150万元，年中追加公务用车购置预算73万元，支出决算为223.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的14辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为880万元，支出393.27万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召、厉行节约及更新了车辆维护费减少。主要用于办案、出警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为307辆。

（3）公务接待费预算数为41.4万元，支出决算为6.88万元，完成预算的17%。主要用于接待上级部门、兄弟单位来我单位进行政策调研、学习交流等支出。国内公务接待40批次，累计445人次。决算数小于预算数的主要原因是响应号召、厉行节约及疫情原因来访客人减少。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待40批次，累计445人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为12178万元，支出决算为5,028.79万元，完成年初预算的41%，决算数大小于预算数的主要原因科目变化；比2020年度减少7149.1万元，下降41%，主要原因是辅警工资科目变化。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6,337.97万元，其中：政府采购货物支出2,462.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,875.11万元。授予中小企业合同金额6,337.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6,337.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆307辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车238辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，宁波市公安局鄞州分局（单位）组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金308万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果：鄞州公安局在2021年度部门决算中反映禁毒社工及犬类管理项目绩效自评结果，详见附件2。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。

21.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：宁波市公安局鄞州分局（本级）公开表.xls

附件2：档案信息化建设项目支出绩效目标申报表.xls.xls

附件3：2021年犬类管理项目支出绩效目标申报表.xls.xls