一、宁波市第三幼儿园概况

（一）主要职能

1、按照幼儿园章程自主管理；

2、依据规定招收幼儿；

3、组织实施幼儿一日活动；

4、依法聘任教职工，实施奖励或处分；

5、依法管理、使用幼儿园的设施和经费；

6、依法维护幼儿园合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对保育教育活动的非法干涉；

7、法律法规规定的其他权利。  

8、遵守法律法规；

9、贯彻国家教育方针，遵循幼儿的成长规律和教育规律，完善课程改革，促进幼儿身心健康发展；

10、维护幼儿及教职工的合法权益；

11、以适当方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提供便利；

12、按照规定收取费用并公开收费项目；

13、依法接受幼儿家长、社会、政府监督。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：行政中心、后勤中心、教科中心以及锦苑园、园丁园二个园区。

二、宁波市第三幼儿园2021年预算安排情况说明

（一）关于宁波市第三幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，第三幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收支总预算2,493万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。

（二）关于宁波市第三幼儿园2021年收入预算情况说明

宁波市第三幼儿园2021年收入预算2,493万元，其中：一般公共预算拨款收入2,093万元，占84.0%；其他收入400万元，占16.0%。

（三）关于宁波市第三幼儿园2021年支出预算情况说明

宁波市第三幼儿园2021年支出预算2,493万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2,493万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,028万元，日常公用支出428万元，项目支出37万元。

（四）关于宁波市第三幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市第三幼儿园2021年财政拨款收支预算2,093万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,093万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2,093万元。

（五）关于宁波市第三幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市第三幼儿园2021年一般公共预算当年拨款2,093万元，比2020年执行数减少97万元，主要原因是在编教师减少，人员经费减少。

 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2,093万元，占100.00%。

 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)37万元，比2020年执行数减少4万元，下降9.76%，主要原因是上年年中有城乡义务教育补助经费预算下达。

（2）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2,056万元，比2020年执行数减少93万元，下降4.33%，主要原因是在编教师减少，人员经费减少。

（六）关于宁波市第三幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市第三幼儿园2021年一般公共预算基本支出2,056万元，其中：

人员经费2,028万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于宁波市第三幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁波市第三幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于第三幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市第三幼儿园2021年"三公"经费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年宁波市第三幼儿园的机关运行经费财政拨款0万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年宁波市第三幼儿园政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，宁波市第三幼儿园共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年宁波市第三幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、上级补助收入、事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）机关运行经费

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。