第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.业务范围：承担医疗与护理；诊疗与护理；医学教育：医科中专、大学生临床教学，成人医科学历教育临床教学，医科中专生、大学生临床学习，成人医科学历教育临床实习，医学博士生培训，医学硕士生培训，外国医学留学生培训。医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健卫生教育。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传统战部、医务科、医患关系办公室、科教科、质管科、护理部、门诊办公室、保卫科、防保科、院感科、财务科、信息中心、设备科、医保办公室、后勤服务中心、采购中心、病友服务中心、临床技能培训中心及各临床科室等内设机构。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、2021年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算130,600.00万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；上年结转。支出包括：卫生健康支出（类）；结转下年。

二、2021年收入预算总表的说明     本单位2021年收入预算130,600.00万元，其中：一般公共预算拨款收入10,403.50万元，占7.97%；事业收入117,516.50万元，占89.98%；其他收入2,500万元，占1.91 %；上年结转180 万元，占0.14 %。 　  三、2021年支出预算总表的说明 　  本单位2021年支出预算130,600.00万元。

（一）按支出功能分类，卫生健康支出(类)116,822.00万元。结转下年13,778万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出63,340.50万元，日常公用支出46,518.50万元，项目支出6,963.00万元。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2021年财政拨款收支预算10,583.50万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,403.50万元，上年结转180.00万元；支出包括：卫生健康支出（类）10,403.50万元、结转下年180.00万元。  

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款10,403.50万元，比2020年执行数减少2,922.58万元，主要原因为新冠肺炎疫情防控补助资金安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款全部为卫生健康支出（类）10,403.50万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）210.00万元，比2020年执行数增加65.02万元，增长44.85%，主要是新冠疫情补助增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）9.50万元，比2020年执行数增加1.24万元，增长15.01%，主要是绿色通道病人欠费拨款预算增加。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10,000.00万元，比2020年执行数增加171.08万元，增长1.74%，主要是人员经费补助预算增加。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）36.00万元，比2020年执行数增加22.76万元，增长171.90%，主要是艾滋病及结核病防治经费补助预算增加。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）5.00万元，比2020年执行数增加2.20万元，增长78.57%，主要是新生儿筛查经费补助预算增加。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.00万元，比2020年执行数增加2.69万元，增长867.74%，主要是社区公共卫生服务经费补助预算增加。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）70.00万元，比2020年执行数增加13.10万元，增长23.02%，主要是重大传染病防控中央补助资金增加。

8．卫生健康支出（类）中药类（款）其他中医药支出（项）50.00万元，比2020年执行数减少44.66万元，下降47.18%，主要是中医诊疗人次的减少。

9．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）20.00万元，比2020年执行数减少1,027.93万元，下降98.08%，主要是新冠肺炎疫情防控补助资金预算减少。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年执行数为207.90万元，2021年未作预算安排。

11．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020年执行数为801.00万元，2021年未作预算安排。

12．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年执行数为6.18万元，2021年未作预算安排。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2021年一般公共预算基本支出9,340.50万元，其中：

人员经费9,340.50万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2021年“三公”经费预算0万元，与上年预算数持平。其中：

1．因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。

2．公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

3．公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4．公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

八、2021年政府性基金预算支出表的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、2021年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额3900.00万元，其中：政府采购货物预算1800.00万元、政府采购服务预算2000.00万元、政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位（单位）共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备47台（套），单位价值100万元及以上专用设备76台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆1辆，其中事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上专用设备7台（套），主要为内窥镜系统（OPTO-CAM2100）1套；术中神经监护系统（NIM-ECLTPE）1套；电子病历五级测评及改造及新增项目（东华IMEDICAL）1套；全自动生化分析仪（AUS821）2套；超声诊断系统（EPIQ7C）1台；白内障超声乳化仪（Centurion）1台。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指划拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生服务中心的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生计生局所属妇幼保健机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：指其他用于文化和旅游方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。