第一部分 单位概况

一、主要职能

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2. 医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、医务科、护理部、公共卫生科。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、2021年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算11654.33万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；上年结转。支出包括：卫生健康支出（类）。

二、2021年收入预算总表的说明     本单位2021年收入预算11654.33万元，其中：一般公共预算拨款收入3225万元，占27.67%；事业收入 8000万元，占68.64%；其他收入300万元，占2.58%；上年结转 129.33万元，占1.11%。 　  

三、2021年支出预算总表的说明

本单位2021年支出预算11654.33万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类） 11654.33 万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4011万元，日常公用支出7159万元，项目支出484.33万元。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2021年财政拨款收支预算3354.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3225万元，上年结转    129.33万元；支出包括：卫生健康支出（类）3354.33万元。 

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款3354.33万元，比2020年执行数增加33.58万元，预算数基本与上年执行数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）3354.33万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）9万元，比2020年执行数减少39.22万元，下降81.34%，预算数小于上年执行数主要原因是减少了重点学科科研经费、重大活动医疗保障经费及部门奖励补助。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）3万元，比2020年执行数减少0.79万元，下降20.84%，预算数和上年执行数基本持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）46.63万元，比2020年执行数增加31.83万元，增长215.07%，主要是增加及本年使用了上年结余的儿童医改补助经费。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2320万元，比2020年执行数减少39.65万元，下降1.68%，预算数和上年执行数基本持平。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）250万元，比2020年执行数增加49.22万元，增长24.51%，主要基层医疗机构服务能力提升补助经费增加。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）112.7万元，比2020年执行数增加83.78万元，增长289.70%，预算数大于上年执行数主要是因为本年使用了上年结余的基础设施建设补助及医疗机构综合补助经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）40万元，比2020年执行数增加38.8万元，预算数大于上年执行数主要原因是儿童计划免疫与市配套经费及慢病防治项目等经费的增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）3万元，比2020年执行数减少2.22万元，下降42.53%，预算数小于上年执行数主要原因是免费婚检及四项检测和新生儿疾病筛查这两个项目检测人数减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）550万元，比2020年执行数减少88.52万元，下降13.86%，预算数小于上年执行数主要原因是公共卫生经费按原标准预拨，暂不考虑新冠疫情等其他方面增长因素。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10万元，比2020年执行数增加10万元，预算数大于上年执行数主要原因是重大传染病防控中央补助资金增加。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）10万元，比2020年执行数增加10万元，预算数大于上年执行数主要原因是增加了中医药补助经费。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2870万元，其中：

人员经费 2811万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2021年"三公"经费预算0万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。     

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。    

4.公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

八、2021年政府性基金预算支出表的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额188.35万元，其中：政府采购货物预算131.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

2021年本单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指划拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生服务中心的支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生计生局所属妇幼保健机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。