第一部分 单位概况

一、主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、监察室兼内部审计办公室、人事科、财务科、医务部、医疗质量控制管理办公室、护理部、科教科、院感科、防保科、医保科、信息科、设备科、综合采购中心、后勤基建科、门诊办公室。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、2021年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算 120802万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；上年结转。支出包括：卫生健康支出（类）；结转下年。

二、2021年收入预算总表的说明     本单位2021年收入预算 120802万元，其中：一般公共预算拨款收入4497万元，占 3.72 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0 %，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入116000万元，占 96.02 %,事业单位经营收入0万元，占 0 %;上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %；上年结转 305 万元，占 0.26%。 　  三、2021年支出预算总表的说明 　  本单位2021年支出预算 120802万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）  120802万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4340万元，日常公用支出115999.5万元，项目支出 462.5万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2021年财政拨款收支预算4552万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4497万元，政府性基金预算当年拨款收入 0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元，上年结转55万元；支出包括：卫生健康支出（类）4552万元。 

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 4552万元，比2020年执行数增加689万元，主要是其他公立医院支出的人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）4552万元，占100% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）105.15万元，比2020年执行数增加6.25万元，增长6%，主要是医疗废物处置费用增加。     2.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）     2万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长 1 %，与上年基本持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）4340万元，比2020年执行数增加1013.64万元，增长30%，主要是人员基本补助增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）45万元，比2020年执行数增加32.28万元，增长254%，主要是预计艾滋病防治工作投入增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）30万元，比2020年执行数减少11.89万元，下降28%，主要是预计疫情好转重大公共卫生专项支出减少。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）5万元，比2020年执行数增加4.73万元，增长1752%，主要是中医药委托业务费增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）19.85万元，比2020年执行数减少175.26万元，下降90%，主要是预计疫情好转相关支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0万元，比2020年执行数减少2.49万元，下降100%，主要是此项目已转入其他卫生健康支出（项）核算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5万元，比2020年执行数增加5万元，增长100%，主要是预计计划生育技术服务工作，乙肝筛查工作投入增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 4340万元，其中：

人员经费4340万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2021年"三公"经费预算0万元，与上年预算数持平。其中：     1.因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。     2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。2021年与上年预算数持平。     3.公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。     4.公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

八、2021年政府性基金预算支出表的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额 7900 万元，其中：政府采购货物预算 5000万元、政府采购工程预算0    万元、政府采购服务预算2900万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位（单位）共有车辆3 辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备 25台（套），单位价值100万元及以上专用设备40台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备   0台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算 0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算 0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。   

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，主要有人员经费和公用经费。  

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康局所属综合医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康局所属专科医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指划拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生服务中心的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。     20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生计生局所属卫生监督机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生计生局所属妇幼保健机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生计生局所属应急救治机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生计生局所属采供血机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医药方面的专项支出。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：指其他用于文化和旅游方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。