目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承办区级纪检监察、司法、行政等国家机关提出的价格认定事项。协助做好有关价格管理方面事务性工作。

2.承担地方粮油收购、储备所需的政策性资金测算、结 算和控制的辅助管理工作。

3.负责对国民经济和社会发展事业重要领域的预测分析, 对中长期和近期经济发展趋势、生产要素的供需情况提供预测、监测和分析。

4.围绕全区全局性、综合性、战略性、长期性问题开展 跟踪研究和超前研究，承担全区经济社会发展中的重要理论和实践问题的研究。

（二）机构设置

宁波市鄞州区价格认证中心为宁波市鄞州区发展和改革局所属的公益一类事业单位，属于二级预算单位。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计854.50万元，支出总计854.50万元,与2020年度相比，各增加137.57万元，增长19.19%。主要原因是：新增人员2名，人员经费和公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计826.75万元；包括财政拨款收入826.75万元（其中，一般公共预算826.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计837.53万元，其中基本支出829.63万元，占99.06%；项目支出7.90万元，占0.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计854.50万元，支出总计854.50万元，与2020年相比，各增加145.60万元，增长20.54%。主要原因是新增人员2名，人员经费和公用经费增加；财政拨款支出年初预算数726万元，完成年初预算的117.71%，主要原因是新增人员2名，人员经费和公用经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出837.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.38万元，增长22.96%。主要原因是：新增人员2名，人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出837.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出609.37万元，占72.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出64.19万元,占7.66%；卫生健康（类）支出28.47万元,占3.40%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出135.50万元,占16.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726万元，支出决算为837.53万元,完成年初预算的115.36%，主要原因是新增人员2名，人员经费和公用经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理（发展与改革）(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于预算数的主要原因是价格监测、监审成本增加。

（2）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行（发展与改革）(项)。年初预算为501万元，支出决算为601.47万元，完成年初预算的120.05%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员2名，人员经费和公用经费增加。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的346%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1名。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数调整。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100.67%，决算数与预算数基本持平。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140万元，支出决算为135.50万元，完成年初预算的96.79%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出829.63万元，其中：

人员经费786.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.85万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为0.52万元，完成预算的6.58%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.52万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.10万元，下降16.22%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.33%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出0.52万元，完成预算的17.33%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的93.48%。其中，授予小微企业合同金额2.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市鄞州区价格认证中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况：无。

2.单位自评结果：无。

3.部门评价结果：无。  

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

18．一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行（发展与改革）(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

20．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇医疗经费。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。