第一部分 单位概况

一、主要职能

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市鄞州区横溪镇金峨小学包括校长室、德育处、教务处等内设机构。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、2021年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算554.38万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、其他支出。

二、2021年收入预算总表的说明
    本单位2021年收入预算554.38万元，其中：一般公共预算拨款收入530.63万元，占95.72%；其他收入23.75万元，占4.28%。
　  三、2021年支出预算总表的说明
　  本单位2021年支出预算554.38 万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）530.63万元、其他支出（类）23.75万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出439.30 万元，日常公用支出91.33 万元，项目支出23.75万元。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2021年财政拨款收支预算530.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入530.63万元；支出包括：教育支出（类）530.63万元。   

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款530.63万元，与上年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）530.63万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）530.63万元，与上年基本持平。
    六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2021年一般公共预算基本支出530.63 万元，其中：

人员经费439.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.33 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数下降100%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年持平。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。2021年比上年预算下降100%，主要是本年无需开支公务接待费用。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年持平。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算0万元。2021年与上年持平。

八、2021年政府性基金预算支出表的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位（单位）共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车  辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。