一、鄞州区文化馆概况 

（一）主要职能

组织开展培训讲座、展览展示、文艺赛事、文艺辅导、理论研讨、文化交流、文化走亲、民间艺术保护以及其他公益性公共文化服务。

提供基本公共文化服务项目，实施免费开放。

组建馆办文艺团队，指导基层文艺团队和文化志愿者队伍建设。

培育基层文化品牌，指导开展基层群众文化活动，实施下基层服务工作。

建设数字文化馆，开展网上文化信息服务。

探索文化馆数字总分馆服务模式，推动公共文化服务资源向基层延伸。

（二）单位预算构成

本单位内设：综合服务部、全民艺术普及中心、表演艺术中心、视觉艺术中心、数字服务中心（理论创作研究中心）

二、鄞州区文化馆2021年预算安排情况说明

（一）关于鄞州区文化馆2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，鄞州区文化馆所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收支总预算1,202万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）关于鄞州区文化馆2021年收入预算情况说明

鄞州区文化馆2021年收入预算1,202万元，其中：一般公共预算拨款收入1,049万元，占87.3%；上年结转153万元，占12.7%。

（三）关于鄞州区文化馆2021年支出预算情况说明

鄞州区文化馆2021年支出预算1,202万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出928万元、社会保障和就业支出99万元、卫生健康支出34万元、住房保障支出141万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出716万元，日常公用支出111万元，项目支出375万元。

（四）关于鄞州区文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

鄞州区文化馆2021年财政拨款收支预算1,202万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,049万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转153万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出928万元、社会保障和就业支出99万元、卫生健康支出34万元、住房保障支出141万元。

（五）关于鄞州区文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞州区文化馆2021年一般公共预算当年拨款1,049万元，比2020年执行数减少280万元，主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出775万元，占73.88%；社会保障和就业支出99万元，占9.44%；卫生健康支出34万元，占3.24%；住房保障支出141万元，占13.44%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)558万元，比2020年执行数减少188.59万元，下降25.26%，主要原因是人员经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)217万元，比2020年执行数增加39.05万元，增长21.94%，主要原因是项目经费减少。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)30万元，比2020年执行数减少40.35万元，下降57.36%，主要原因是按人社局新政策规定。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46万元，比2020年执行数增加0.08万元，增长0.17%，主要原因是基本持平。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23万元，比2020年执行数增加0.04万元，增长0.17%，主要原因是基本持平。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是基本持平。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8万元，比2020年执行数增加0.24万元，增长3.09%，主要原因是基本持平。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)141万元，比2020年执行数增加9.21万元，增长6.99%，主要原因是基数调整。

（9）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0万元，比2020年执行数减少100万元，下降100%，主要原因是项目支出。

（六）关于鄞州区文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

鄞州区文化馆2021年一般公共预算基本支出827万元，其中：

人员经费716万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费111万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

（七）关于鄞州区文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

鄞州区文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于鄞州区文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文化馆2021年"三公"经费预算1.5万元。比上年预算数下降6.25%，其中：

1.因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，主要用于接待业务活动来客、上级指导工作以及文化走亲用餐等支出。2021年比上年预算数下降6.25%，减少的主要原因是基本持平。

3.公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

2.政府采购情况

2021年鄞州区文化馆政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，鄞州区文化馆共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年鄞州区文化馆实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）机关运行经费

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。