一、宁波市鄞州区东湖小学概况 

（一）主要职能

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。 

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市鄞州区东湖小学单位预算包括：校长室、办公室、学生发展中心、课程教学中心、安全外联中心、后勤服务中心。

 

二、宁波市鄞州区东湖小学2021年预算安排情况说明

（一）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，宁波市鄞州区东湖小学所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收支总预算2,692万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。

（二）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年收入预算情况说明

宁波市鄞州区东湖小学2021年收入预算2,692万元，其中：一般公共预算拨款收入2,592万元，占96.3%；其他收入100万元，占3.7%。

（三）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年支出预算情况说明

宁波市鄞州区东湖小学2021年支出预算2,692万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2,692万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,413万元，日常公用支出245万元，项目支出34万元。

（四）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市鄞州区东湖小学2021年财政拨款收支预算2,592万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,592万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2,592万元。

（五）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市鄞州区东湖小学2021年一般公共预算当年拨款2,592万元，比2020年执行数减少212万元，主要原因是上年教育费附加安排的支出未列入2021年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2,592万元，占100.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)34万元，比2020年执行数减少32万元，下降48.48%，主要原因是人事代理制项目经费、城乡义务教育补助经费没有安排在预算中。

（2）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2,558万元，比2020年执行数减少151万元，下降5.57%，主要原因是人员经费安排减少。

（3）教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)0万元，比2020年执行数减少29万元，下降100%，主要原因是2021年预算没有安排。

（六）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市鄞州区东湖小学2021年一般公共预算基本支出2,558万元，其中：

人员经费2,333万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费225万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

（七）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

宁波市鄞州区东湖小学2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数减少88万元，主要原因是政府性基金未列入2021年预算。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

宁波市鄞州区东湖小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)0万元。

（八）关于宁波市鄞州区东湖小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市鄞州区东湖小学2021年"三公"经费预算0万元。比上年预算数下降100%，其中：

1.因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，用于公务接待。2021年比上年预算数下降100%，减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年宁波市鄞州区东湖小学的机关运行经费财政拨款0万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年宁波市鄞州区东湖小学政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，宁波市鄞州区东湖小学共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年宁波市鄞州区东湖小学实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、上级补助收入、事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）机关运行经费

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。