目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家、省、市有关法律、法规和方针、政策；研究提出区域社会和行政事业发展思路和目标，制订相应政策措施，部署相关工作和组织实施；

2.综合管理区域内社会文化事业；负责文化市场的行政执法和行政审批；负责各级文物点的申报、保护、挽救等工作；

3.负责区域内卫生行政监督和卫生行业管理；负责卫生防疫等工作；

4.指导开展群众性体育活动；承办体育竞赛等活动；

5.贯彻落实党的民族宗教、侨务政策，依法、规范对宗教的管理；承担区内统战、侨联、台办等工作；

6.负责教育、民政、计生的政策制定、发展规划、督导考核；

7.承办管委会及上级业务部门交办的其他事项。（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波东钱湖旅游度假区社会事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位宁波市鄞州区钱湖医院单位决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计26,267.02万元，支出总计26,267.02万元,与2020年度相比，各增加6424.69万元，增长32.38%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,261.70万元；包括财政拨款收入9,701.60万元（其中，一般公共预算7,699.60万元，政府性基金预算2,002.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计36.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入13,531.83万元，占收入合计51.53%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,028.26万元，占收入合计11.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,936.23万元，其中基本支出16,731.32万元，占64.51%；项目支出9,204.90万元，占35.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,706.74万元，支出总计9,706.74万元，与2020年相比，各增加1,877.26万元，增长23.98%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加；财政拨款支出年初预算数6720.56万元，完成年初预算的144.43%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,699.60万元，占本年支出合计的29.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,295.19万元，增长20.22%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,699.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.22万元，占2.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出20.00万元,占0.26%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出782.69万元,占10.17%；社会保障和就业（类）支出496.53万元,占6.45%；卫生健康（类）支出6,166.48万元,占80.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出32.69万元,占0.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4374.60万元，支出决算为7,699.60万元,完成年初预算的176.01%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.16万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的79.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.67%，决算数与预算数基本持平。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数主要原因是食品安全监管支出增加，年初未安排该预算。

（6）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的49.84%，决算数小于预算数的主要原因是东钱湖文化研究工程项目支出减少。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的16.90%，决算数小于预算数的主要原因是群众文化经费支出减少。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为148.00万元，支出决算为157.60万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于预算数的主要原因是灵佑庙修缮专项扶持项目支出增加。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为210.14万元，完成年初预算的750.50%，决算数大于预算数的主要原因是新增举办宁波东钱湖马拉松比赛、长三角城市龙舟联谊赛、国际划联龙舟世界杯赛等相关支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为162.64万元，完成年初预算的1626.40%，决算数大于预算数的主要原因是用地方体育事业发展企业补助增加。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金用于电影下乡送戏，年初未安排预算。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为149.37万元，完成年初预算的33.19%，决算数小于预算数的主要原因是重点文化产业发展专项补助支出减少。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农村电影放映工程支出。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的7.50%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划和地名管理支出减少。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的66.00%，决算数小于预算数的主要原因是其他民政管理事务支出减少。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为374.01万元，支出决算为121.24万元，完成年初预算的32.42%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为149.61万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的40.52%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因是中央预算下达用于死亡抚恤等补助经费支出。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.80万元，决算数大于预算数的主要原因是中央预算下达用于伤残抚恤等补助经费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.12万元，决算数大于预算数的主要原因是中央预算下达用于在乡复员、退伍军人生活补助等补助经费支出。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.33万元，决算数大于预算数的主要原因是中央预算下达用于在农村籍退役士兵老年生活补助等补助经费支出。

（25）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.08万元，决算数大于预算数的主要原因是中央预算下达用于在军队移交政府的离退休人员安置、体检等经费支出。

（26）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的40.42%，决算数小于预算数的主要原因其他退役安置支出减少。

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是新增困境儿童生活补助支出。

（28）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增社会福利大纲编制支出。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人机动轮椅车燃油补助支出。

（30）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.56万元，决算数大于预算数的主要原因中央预算下达用于孤儿和困境儿童基本生活保障等经费支出。

（31）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因中央预算下达用于临时救助等经费支出。

（32）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.35万元，决算数大于预算数的主要原因中央预算下达用于特困人员救助供养等经费支出。

（33）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的99.96%，决算数与预算数基本持平。

（34）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的51.67%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

（35）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为77.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的96.10%，决算数与预算数基本持平。

（36）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1334.02万元，支出决算为3025.75万元，完成年初预算的226.81%，决算数大于预算数主要原因是用于新建钱湖医院发热门诊。

（37）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的50.59%，决算数小于预算数主要原因是儿童医疗服务提升支出减少。

（38）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为523.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政府用于新建钱湖医院发热门诊。

（39）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为246.12万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助增加,主要用于基本药物补助、公共卫生考核奖励等支出。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的41.50%，决算数小于预算数的主要原因是卫生监督机构经费支出减少。

（41）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为550.00万元，完成年初预算的134.15%，决算数大于预算数的主要原因是中央和市级补助增加，基本公共卫生服务支出增加。

（42）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为172.00万元，支出决算为163.90万元，完成年初预算的95.29%，决算数与预算数基本持平。

（43）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为508.55万元，完成年初预算的169.52%，决算数大于预算数的主要原因新增疫情防控经费，大市范围内的经费支出增加。

（44）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康财政补助经费支出。

（45）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为831.00万元，决算数大于预算数的主要原因中央和市级补补增加用于其他计划生育事务支出。

（46）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗保险缴费支出减少。

（47）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为161.85万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的60.55%，决算数小于预算数的主要原因单位医疗保险缴费支出减少。

（48）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.76万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的4.34%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助支出减少。

（49）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.20万元，决算数大于预算数的主要原因是经费科目调整，年初未安排该预算。

（50）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因是上级经费下达，用于困难群众医疗补助。

（51）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康财政补助经费支出。

（52）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的99.42%，决算数与预算数基本持平。

（53）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的94.12%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出496.70万元，其中：

人员经费455.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,002.00万元，占本年支出合计的7.72%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加582.07万元，增长41.009%。主要原因是：政府投资用于新建钱湖医院发热门诊。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,002.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2.00万元,占0.10%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,000.00万元,占99.90%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2202万元，支出决算为2,002.00万元,完成年初预算的90.92%，决算数与预算数基本持平。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2202.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.91%，决算数小于预算数的主要原因是建设工程尚未结束。

（2）其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资用于新建钱湖医院发热门诊。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为0.70万元，完成预算的5.47%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党政机关厉行节约反对浪费要求和《中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅关于树立过紧日子思想严格压缩一般性支出的通知》精神，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0.70万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.70万元，主要原因是接待中帆协开展赛事。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与上年持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与上年持平。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12.80万元，支出决算为0.70万元，完成预算的5.47%。主要用于接待省外中帆协赛事开展等支出。国内公务接待5批次，累计46人次。决算数小于预算数的主要原因是按照党政机关厉行节约反对浪费要求和《中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅关于树立过紧日子思想严格压缩一般性支出的通知》精神，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.70万元，主要用于国内公务接待5批次，累计46人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为67.07万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的60.70%，决算数小于预算数的主要原因我局按中央八项规定执行，加强经费管理，降低行政运行成本；比2020年度减少5.30万元，增下降11.52%，主要原因是我局按中央八项规定执行，加强经费管理，降低行政运行成本。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,637.33万元，其中：政府采购货物支出588.80万元、政府采购工程支出374.85万元、政府采购服务支出673.69万元。授予中小企业合同金额1,637.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.25万元，占授予中小企业合同金额的0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区社会事务管理局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是医疗专家接送用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波东钱湖旅游度假区社会事务管理局对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，涉及财政预算资金1260.00万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波东钱湖旅游度假区社会事务管理局在2021年度部门决算中反映医院综合补助和医疗设施设备补助项目绩效自评结果。

（1）“医院综合补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为730.00万元，执行数为730.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步加强了东钱湖医疗卫生服务水平；2、提升了周边百姓的就医体验；3、增长了钱湖医院医疗管理能力。发现的问题及原因：一、个别科室发展不均衡；二、住院医保定额超标严重；三、信息化建设有待于进一步加强。下一步改进措施：一、以创建二甲医院为标准，全面提升医院整体实力；二、优化住院业务结构，合理控制住院定额；三、进一步推进“最多跑一次”改革，改善群众就医流程。

（3）“医疗设施设备补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为530.00万元，执行数为530.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步加强了医院整体诊断水准；2、进一步加强了医院的医疗服务能力；3、进一步提升了周边百姓的医疗服务体验。发现的问题及原因：一、个别科室发展不均衡；二、住院医保定额超标严重；三、信息化建设有待于进一步加强。下一步改进措施：一、以创建二甲医院为标准，全面提升医院整体实力；二、优化住院业务结构，合理控制住院定额；三、进一步推进“最多跑一次”改革，改善群众就医流程。

（4）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

22.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除以上项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954你那10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

40.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

41.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的离退休人员安置支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城

市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

47.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

48.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

50.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

51.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

52.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

53.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

54.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

55.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

56.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

57.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

58.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

59.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

60.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生的支出。

61.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

63.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

64.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

65.卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗

救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

66.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

67.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波东钱湖旅游度假区社会事务管理局(汇总)公开表.xls