目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.协助管委会（党委）领导协调机关日常政务（党务）工作；负责管委会（党委）对外联络、公务接待事宜及重大会议、活动的组织工作；

2.统筹管委会（区党委）工作报告及主要领导汇报稿、讲话稿等重要文稿的起草、修改、校核工作；负责重大课题调研和政策研究工作；负责管委会主任办公会、区党委会、区党委理论学习中心学习会的组织和纪要编写工作；承担区党委秘书工作；

3.负责区级和上级重大决策、重点工作、重要会议议定事项及领导批示、交办事项的督查工作，负责电子政务督查工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责省市媒体曝光事件全程督办；协调督查专员工作，配合区级年度考核和巡察工作；

4.负责机关文秘、信息、档案、保密、值班电话、党务等工作；负责管委会大事记、年鉴、地方志、党史编纂工作；

5.负责管委会（区党委）宣传思想工作；负责管委会（区党委）思想宣教、新闻发布和精神文明建设；负责舆情导控，组织舆情的研判整理与应对处置；负责管理东钱湖新闻中心，组织媒体通联，开展新闻报道；组织指导全区文明创建活动；

6.负责管委会机构政府采购、后勤保障、公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能、党政机关垃圾分类、小额固定资产管理等机关事务管理工作；

7.负责行政服务中心（公共资源交易中心、社会矛盾纠纷调处化解中心）协调管理与日常管理，拟定并监督实施服务窗口运行规范和工作制度，承担行政审批和招投标交易各类信息的统计、申报和档案管理；牵头协调行政审批事项清理和运作制度改革，牵头协调行政审批事项标准体系，组织行政许可（审批）项目的清理、审核、公布和实施；承担公共资源交易管理、集中代理工作，拟定公共资源交易规范性制度，建设、维护公共资源交易评标专家库、电子交易管理系统，监管中介机构代理工作 。

8.负责群众信访接待，信访事项调处、转办、协调、指导、督办等信访工作；

9.负责全区平安建设、维稳、社会治安综合治理、应急管理、流动人员服务管理、防范和处理邪教和国家安全工作；

10.负责指导和监督全区社区矫正、安置帮教、基层司法所、人民调解、公共法律服务和普法宣传等司法工作；

11.负责行政规范性文件审查备案、执法证管理、行政复议和行政诉讼等法制工作；

12.负责全区智慧东钱湖建设，负责智慧中心管理；负责电子政务工作，负责政府信息公开工作；负责网络信息安全工作，负责机要保密信息系统保障工作；

13.承办管委会（党委）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室(社会治安综合治理办公室)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室(社会治安综合治理办公室)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室(社会治安综合治理办公室)本级

2.宁波东钱湖旅游度假区行政服务中心（公共资源交易中心、社会矛盾纠纷调处化解中心）

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,489.98万元，支出总计5,489.98万元,与2020年度相比，各增加238.36万元，增长4.54%。主要原因是公共安全支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,447.80万元；包括财政拨款收入5,447.68万元（其中，一般公共预算5,447.68万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.12万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,447.68万元，其中基本支出1,274.02万元，占23.39%；项目支出4,173.66万元，占76.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,489.04万元，支出总计5,489.04万元，与2020年相比，各增加238.32万元，增长4.54%。主要原因是公共安全支出增加；财政拨款支出年初预算数6482.81万元，完成年初预算的84.67%，主要原因是本年度公用经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,447.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.42万元，增长5.92%。主要原因是公共安全支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,447.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,552.96万元，占83.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出597.96万元,占10.98%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出88.05万元,占1.62%；卫生健康（类）支出39.10万元,占0.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出169.60万元,占3.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6482.81万元，支出决算为5,447.68万元,完成年初预算的84.03%，主要原因是本年度公用经费支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅）(项)。年初预算为1039.74万元，支出决算为755.57万元，完成年初预算的72.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅）(项) 。年初预算为2304.00万元，支出决算为1914.38万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是办公场所租金、物业、水电等运行经费支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（政府办公厅）(项)。 年初预算为254.93万元，支出决算为221.70万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于预算数的主要原因人员经费支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为1753.00万元，支出决算为1659.37万元，完成年初预算的94.66%，决算数与预算数基本持平。

（5）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是今年新增全国文明城市六连冠奖励。

（6）公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为770.00万元，支出决算为597.96万元，完成年初预算的77.66%，决算数大于预算数的主要原因是雪亮工程项目支出低于预算。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员经费支出增加。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.03万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的59.47%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位的基本养老保险费用支出减少。

（10）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.21万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的74.35%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的82.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗保险缴费支出功能分类科目调整，支出减少。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的72.23%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗保险缴费支出功能分类科目调整，支出减少。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183.58万元，支出决算为168.75万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.93万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的91.40%，决算数与预算数基本持平。                  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,274.02万元，其中：

人员经费1,005.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费268.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.07万元，支出决算为11.45万元，完成预算的15.67%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，三公经费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，占21.14%，与2020年度相比，减少3.35万元，下降58.06%，主要原因是用车减少维护费用减少；公务接待费支出决算为9.03万元，占78.86%，与2020年度相比，增加1.93万元，增长27.18%，主要原因是疫情缓和考察、接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.55万元，支出决算为2.42万元，完成预算的20.95%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为11.55万元，支出2.42万元，完成预算的20.95%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响用车减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为61.52万元，支出决算为9.03万元，完成预算的14.68%。主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来区检查指导、学习交流和非系统内有关人员来我单位执行公务活动等支出。国内公务接待96批次，累计1,655人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.03万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来区检查指导、学习交流和非系统内有关人员来我单位执行公务活动等支出，接待96批次，累计1,655人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为446.96万元，支出决算为263.20万元，完成年初预算的58.89%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置、公务运行维护等支出减少；比2020年度减少72.96万元，下降21.70%，主要原因是办公设备购置、公务运行维护等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,551.15万元，其中：政府采购货物支出1,537.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,013.18万元。授予中小企业合同金额480.03万元，占政府采购支出总额的13.52%。其中，授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的0.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室(社会治安综合治理办公室)本级及下属单位宁波东钱湖旅游度假区行政服务中心（公共资源交易中心、社会矛盾纠纷调处化解中心）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是环湖公交用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室(社会治安综合治理办公室)对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1293.75万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室（社会治安综合治理办公室）在2021年度部门决算中反映数字东钱湖及雪亮工程项目绩效自评结果。

数字东钱湖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为730万元，执行数为695.79万元（其中分配给区旅游和湖区管理局23.77万），完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况：一是加强“浙里办”“浙政钉”两个掌上（前端）建设。二是对接落实“党政机关整体智治综合应用”“数字政府综合应用”等五个综合应用推进实施工作。三是对接省市数据库，建设区域特色数据仓。四是创新开展“数字旅游”管理服务综合应用。

雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为770万元，执行数为597.96万元，完成预算的77.66%。项目绩效目标完成情况：参照浙江省雪亮工程“一总两分”平台建设及联网方案，实行东钱湖旅游度假区“雪亮工程”建设计划，以基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务(款)行政运行（政府办公厅）(项):指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅）(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（政府办公厅）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波东钱湖旅游度假区管理委员会(汇总)公开表.xls