目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置..............................................................................................(1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 6)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(8 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(9 )

四、名词解释...............................................................................................( 10)

一、概况

（一）单位职责

1. 通过多种形式对少年儿童进行思想品德教育、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术和社会实践能力的培养。

2. 集中开展团队教育、青少年思想政治引领工作，举办各类主题教育活动、团队活动、校外青少年公益活动，开展校外少工委建设，打造红领巾学院，构建社团活动体系，建设少先队校外实践基地。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区青少年宫部门决算包括：1个少年宫本级决算，为鄞州团区委下属事业单位，财务独立核算。

纳入宁波市鄞州区青少年宫2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、教管部、团队部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,320.63万元，支出总计1,320.63万元,与2020年度相比，增加457.23万元，增长52.96%。主要原因是：1.事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整。2.事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,276.81万元；包括财政拨款收入319.78万元（其中，一般公共预算319.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计25.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入957.03万元，占收入合计74.95%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,320.63万元，其中基本支出1,320.63万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计319.78万元，支出总计319.78万元，与2020年相比，各增加48.57万元，增长17.91%。主要原因是事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整；财政拨款支出年初预算数288万元，完成年初预算的111.03%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出319.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.57万元，增长17.91%。主要原因是：事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出319.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出244.11万元,占76.34%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.88万元,占8.09%；卫生健康（类）支出12.42万元,占3.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出37.37万元,占11.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288万元，支出决算为319.78万元,完成年初预算的111.03%，主要原因是事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为244.11万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加及养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加及养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因事业人员增加及医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加及医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加及公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出319.78万元，其中：

人员经费273.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.02万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0.19万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降16.81%，主要原因是接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无出境费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%。主要用于接待来访单位来青少年宫工作指导、交流、学术调研等支出。国内公务接待1批次，累计12人次。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于工作指导、交流、学术调研等支出。接待1批次，累计12人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市鄞州区青少年宫共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区青少年宫组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果:无

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指青少年宫事业在职人员的人员经费、公用经费等基本支出。

    宁波市鄞州区青少年宫公开表-21年决算已改.xls