目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置 

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划。负责对理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，组织协调领导干部理论学习。统筹指导全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，组织协调重大新闻宣传报道活动，组织开展重大先进典型宣传。统筹指导全区互联网宣传和信息内容管理工作。拟订全区精神文明建设总体规划并组织实施，统筹指导协调开展公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调开展全区志愿服务工作。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣教科、创建科、网络宣传管理科、文化发展科、新闻科、文明建设指导中心、区互联网新闻管理中心和区新闻中心。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,480.13万元，支出总计8,480.13万元,与2020年度相比，各增加130.52万元，增长1.56%。主要原因是：单位职能调整，年度预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,384.57万元；包括财政拨款收入8,348.52万元（其中，一般公共预算8,321.52万元，政府性基金预算27.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.05万元，占收入合计0.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,422.28万元，其中基本支出1,278.72万元，占15.18%；项目支出7,143.56万元，占84.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,441.80万元，支出总计8,441.80万元，与2020年相比，各增加94.94万元，增长1.14%。主要原因是单位职能调整，年度预算增加；财政拨款支出年初预算数5641万元，完成年初预算的149.65%，主要原因是市级补助资金追补，收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,360.55万元，占本年支出合计的99.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.97万元，增长2.83%。主要原因是：单位职能调整，年度预算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,360.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,092.29万元，占36.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,834.19万元,占57.82%；社会保障和就业（类）支出112.38万元,占1.34%；卫生健康（类）支出35.90万元,占0.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出70.60万元,占0.84%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出215.18万元,占2.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5641万元，支出决算为8,360.55万元,完成年初预算的148.21%，主要原因是市级补助资金追补，收支增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为392万元，支出决算为478.93万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165万元，支出决算为2177.29万元，完成年初预算的1319.57%，决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为332万元，支出决算为436.07万元，完成年初预算的131.35%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为588万元，支出决算为560.28万元，完成年初预算的95.29%，决算数大于预算数的主要原因是单位相关预算追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为345万元，支出决算为307.66万元，完成年初预算的99.34%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2140万元，支出决算为2414.38万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因是单位相关预算追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为345万元，支出决算为345万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为310万元，支出决算为309.92万元，完成年初预算的99.97%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为312万元，支出决算为624万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为330万元，支出决算为272.95万元，完成年初预算的82.71%，决算数小余预算数的主要原因是部分资金夸年度支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的100.08%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的102%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的100.79%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的98.13%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的101.14%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.6万元，决算数大于预算数的主要原因是相关专项经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为217万元，支出决算为215.18万元，完成年初预算的99.16%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,278.47万元，其中：

人员经费1,146.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤费、生活补助等。

公用经费131.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业费、邮电费、福利费、劳务费、公务用车运行维护经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出27.00万元，占本年支出合计的0.32%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少96.00万元，下降78.05%。主要原因是：宣传市、区基金项目预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出27.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，主要原因是宣传文明实践中心基本建设经费追加。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传传文明实践中心基本建设经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.2万元，支出决算为19.96万元，完成预算的38.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，因公出国经费、接待经费大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致；公务接待费支出决算为19.96万元，占100.00%，与2020年度相比，减少9.00万元，下降31.08%，主要原因是新冠疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、交流学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：境外住宿费、国际机票费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为45万元，支出决算为19.96万元，完成预算的44.36%。主要用于接待省外、市外来访来客.等支出。国内公务接待100批次，累计1,000人次。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，来访单位减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出19.96万元，主要用于接待省外、市外有关单位出席会议、考察调研、执行任务等公务活动时期的就餐、接待住宿、出行用车等相关经费。接待100批次，累计1,000人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为82万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的160.74%，决算数大于预算数的主要原因单位人员调整；比2020年度增加1.36万元，增长1.04%，主要原因是单位人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,645.46万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,642.78万元。授予中小企业合同金额751.38万元，占政府采购支出总额的45.66%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.66%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党宁波市鄞州区委员会宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党宁波市鄞州区委员会宣传部对2021年度项目支出组织开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金429.6万元，为农村文化礼堂补助项目1个429.60万元。

2. 单位自评结果。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

25、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

26、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国共产党宁波市鄞州区委员会宣传部公开表.xls