一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

鄞州区教育局是主管全区教育事业的区政府职能部门。主要负责贯彻落实中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织起草全区教育规范性文件，推进教育系统法治建设。

2. 负责全区教育的统筹规划，拟订全区教育事业的发展政策并组织实施，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责和指导全区教育行政执法工作。

3. 指导、督促和检查全区教育系统党的建设和全面从严治党工作。配合区委统战部做好学校统战工作。负责全区各级各类学校（单位）党的建设和领导班子建设。按干部管理权限，负责全区教育系统干部的管理。

4. 负责、指导全区教育系统安全监督管理和安全稳定工作，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学生安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导全区教育部门财务管理工作并监督使用情况。负责区本级教育系统内部审计工作。负责、指导教育系统国有资产管理。

6. 统筹管理全区学前教育、义务教育、特殊教育、社区教育、终身教育和民办教育等工作。负责全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导义务教育等教育教学改革、课程改革。统筹协调教育系统考试招生工作。负责、指导全区教育教学科学研究工作。

7. 指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导家庭教育和社区教育工作。

8. 负责教育系统人才队伍综合管理，负责组织落实教育系统国家和省、市人才计划（工程）。指导全区师德师风建设。组织落实教师资格制度。组织指导全区中小学（幼儿园）教师（含校长、园长）的培训。参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度政策。组织指导学校教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。

9. 指导管理全区教育的国内国际交流与合作。开展与港澳台的教育交流合作。协助做好汉语言国际推广。

10. 指导全区教育督导工作。依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11. 负责全区语言文字工作。制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全区语言文字的规范应用工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算87个。

纳入宁波市鄞州区教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级、所属区特殊教育中心、区教育基建中心、宁波广播电视大学鄞州学院、局教科室、教育装备与信息管理中心、教育后勤保障中心、鄞州实验中学、区实验幼儿园、区青少年宫、七中、十九中、四眼碶中学、曙光中学、春晓中学、江东中心小学、新城第一实验学校、镇安小学、曙光小学、通途小学、黄鹂小学、栎木小学、东柳小学、李惠利小学、荷花庄小学、四眼碶小学、区第二实验小学、江东实验小学、江东中心幼儿园、李惠利幼儿园、明楼幼儿园、第三幼儿园、江东实验幼儿园、宋诏桥中学、宋诏桥小学、堇山小学、华泰小学、东湖小学、中河实验小学、中河中心幼儿园、彩虹幼儿园、东裕幼儿园、东湖馨园幼儿园、云天实验幼儿园、华泰剑桥幼儿园、春江花城幼儿园、城市花园幼儿园、金湾华庭幼儿园、东城幼儿园、钟公庙中学、钟公庙小学、惠风书院、钟公庙实验小学、钟公庙中心幼儿园、钟公庙实验幼儿园、长丰实验幼儿园、金色幼儿园、金地幼儿园、泰安幼儿园、城南成人文化技术学校、城北成人文化技术学校、城南教育管理服务中心、城北教育管理服务中心、区教育财务指导中心、大嵩教育管理服务中心、钟公庙第二初级中学、区教育学院、横溪镇教育研究辅导室、横溪镇中心初级中学、横溪镇中心小学、金峨小学、横溪镇中心幼儿园、横溪镇成人文化技术学校、瞻岐镇中心初级中学、瞻岐镇中心小学、大嵩小学、瞻岐镇中心幼儿园、瞻岐镇成人文化技术学校、咸祥镇中心初级中学、咸祥镇中心小学、咸祥镇中心幼儿园、咸祥镇成人文化技术学校、塘溪镇中心初级中学、塘溪镇中心小学、塘溪镇第二中心小学、塘溪镇中心幼儿园和塘溪镇成人文化技术学校。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计254,243.97万元，支出总计254,243.97万元,与2020年度相比，各增加44,631.48万元，增长21.29%。主要原因是：新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计252,570.03万元；包括财政拨款收入239,340.93万元（其中，一般公共预算223,751.54万元，政府性基金预算15,589.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入9,023.92万元，占收入合计3.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,205.18万元，占收入合计1.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计253,649.66万元，其中基本支出169,017.67万元，占66.63%；项目支出84,631.99万元，占33.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计240,453.61万元，支出总计240,453.61万元，与2020年相比，各增加41,136.02万元，增长20.64%。主要原因是新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等；财政拨款支出年初预算数174,743万元，完成年初预算的137.60%，主要原因是新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出224,660.72万元，占本年支出合计的88.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38,133.15万元，增长20.44%。主要原因是：新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出224,660.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出224,345.41万元,占99.86%；科学技术（类）支出19.80万元,占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出295.51万元,占0.13%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174,276万元，支出决算为224,660.72万元,完成年初预算的128.91%，主要原因是新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。其中：

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为807万元，支出决算为989.62万元，完成年初预算的122.63%，决算数大于预算数的主要原因新增1人及年中预算追加等。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为14,198万元，支出决算为20,451.41万元，完成年初预算的144.04%，决算数大于预算数的主要原因新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为22,949万元，支出决算为23,920.02万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为63,996万元，支出决算为89,313.78万元，完成年初预算的139.56%，决算数大于预算数的主要原因新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为37,149万元，支出决算为49,604.67万元，完成年初预算的133.53%，决算数大于预算数的主要原因新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3,861万元，支出决算为11,641.16万元，完成年初预算的301.51%，决算数大于预算数的主要原因年中追加基建项目华师大艺术实验学校地块经费及上级补助等。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为1,379万元，支出决算为1,850.72万元，完成年初预算的134.24%，决算数大于预算数的主要原因新一轮镇街财政管理体制调整，瞻岐、咸祥、塘溪和横溪四镇20家教育单位并入直属范围等。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为1,354万元，支出决算为1,363.24万元，完成年初预算的100.68%，决算数与预算数基本持平。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,998万元，支出决算为2,188.16万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为26,235万元，支出决算为23,022.63万元，完成年初预算的74.32%，决算数小于预算数的主要原因基建项目根据进度年中调减。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为295.51万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因为受灾毁损基建项目根据进度年中调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158,582.22万元，其中：

人员经费146,488.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12,093.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,589.39万元，占本年支出合计的6.15%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,887.78万元，下降33.22%。主要原因是政府性基金安排的基建项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,589.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出589.39万元,占3.78%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出15,000.00万元,占96.22%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15,589.39万元,主要原因是年中追加基建项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为589.39万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加基建项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15,000万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加基建项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为117万元，支出决算为15.70万元，完成预算的13.42%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响全年无出国（境）经费等。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.78万元，占68.65%，与2020年度相比，减少4.20万元，下降28.03%，主要原因是疫情影响公务用车减少；公务接待费支出决算为4.92万元，占31.35%，与2020年度相比，减少5.10万元，下降50.89%，主要原因是疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为36万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响全年无出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29万元，支出决算为10.78万元，完成预算的37.17%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为29万元，支出10.78万元，完成预算的37.17%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务用车减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算数为52万元，支出决算为4.92万元，完成预算的9.46%。主要用于接待各地学校交流等支出。国内公务接待42批次，累计538人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.92万元，主要用于接待各地学校交流等支出。接待42批次，累计538人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为106万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，过紧日子；比2020年度增加7.96万元，增长7.88%，主要原因是疫情影响机关防疫经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11,469.05万元，其中：政府采购货物支出8,352.41万元、政府采购工程支出220.81万元、政府采购服务支出2,895.83万元。授予中小企业合同金额3,294.54万元，占政府采购支出总额的28.73%。其中，授予小微企业合同金额1,101.35万元，占授予中小企业合同金额的33.43%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是教育教学活动所需业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鄞州区教育局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目3个，涉及财政资金16,304.94万元，自评覆盖率60%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金1,148.50万元。重点评价项目1个，涉及财政资金5,832.59万元。本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果：