目录

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、2021年度部门决算公开表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（十）机关运行经费支出说明

　　（十一）政府采购支出说明

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　（十三）预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，贯彻执行区委和上级工会的指示，制订工作计划和发展规划，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

　　2. 依照法律和《工会章程》，组织和指导全区各级工会开展活动。

　　3. 依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与决定本区职工利益的重大问题；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并向有关部门提出处理意见。

　　4. 协助区委和区政府开展职工思想政治工作，提高职工思想道德水平和科学文化素质。

　　5. 落实鄞州区“履行社会责任 共创和谐企业”活动领导小组办公室职责，贯彻区委部署积极推进和谐企业创建活动。

　　6. 依法调解劳动纠纷，协调劳动关系，参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询和法律援助。

　　7. 通过监督、指导和服务，协助做好安全生产和劳动保护工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　8. 组织开展社会主义劳动竞赛及其他群众性的技术协作、技术革新和合理化建议等活动；组织劳动模范等先进的评比、推荐活动，做好劳动模范日常管理、服务工作。

　　9. 协助各级党组织考察、管理工会干部，开展工会干部培训工作；巩固发展工会组织，发展壮大工会会员队伍，抓好队伍建设。

　　10. 协助政府做好下岗、失业职工基本生活保障和再就业工作。

　　11. 代表职工参政议政，指导并做好企事业单位推行民主管理、民主评议和民主监督工作，建立、健全和完善职代会制度，建设好“职工之家”。

　　12. 负责工会经费和资产的管理，完成上解经费任务，保护工会财产安全和正常增值。

　　13. 承担工会社团法人及其证书的审查、登记、批准、发证、建档任务。

　　14. 承办区委和上级工会交办的其他有关事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，宁波市鄞州区总工会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位（区总工会职工服务中心）决算。

　　纳入宁波市鄞州区总工会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.宁波市鄞州区总工会（本级）

　　2.宁波市鄞州区总工会职工服务中心

　　二、2021年度部门决算公开表

　　详见附表1。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1,334.00万元，支出总计1,334.00万元,与2020年度相比，各增加21.55万元，增长1.64%。主要原因是：事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,334.00万元；包括财政拨款收入1,334.00万元（其中，一般公共预算1,334.00万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,334.00万元，其中基本支出1,043.00万元，占78.19%；项目支出291.00万元，占21.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1,334.00万元，支出总计1,334.00万元，与2020年相比，各增加21.55万元，增长1.64%。主要原因是事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整；财政拨款支出年初预算数1169万元，完成年初预算的114.11%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,334.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.55万元，增长1.64%。主要原因是：事业人员增加及人员工资、养老保险、公积金等调整。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,334.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,049.15万元，占78.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出114.42万元,占8.58%；卫生健康（类）支出31.27万元,占2.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出139.16万元,占10.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169万元，支出决算为1,334.00万元,完成年初预算的114.11%，主要原因是人员工资、养老保险、公积金等调整。其中：

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为404万元，支出决算为445.81万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员的相关费用调整。

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为246万元，支出决算为312.35万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加及人员相关费用调整。

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为255万元，支出决算为291万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加新业态灵活就业人员工会经费补贴项目。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)。年初预算为23万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的201.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中有行政人员退休及退休活动费调整。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项)。年初预算为1万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的183%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费增加。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因事业人员养老保险基数调整。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员养老保险基数调整。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险基数调整。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为142万元，支出决算为139.16万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,043.00万元，其中：

　　人员经费890.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费152.02万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.68万元，完成预算的55.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为2.68万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降1.83%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为1.8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.68万元，完成预算的89.33%。主要用于接待来访单位来区总进行工作指导、交流、政策调研等支出。国内公务接待13批次，累计161人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

　　外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　其他国内公务接待支出2.68万元，主要用于接待来访单位来区总进行工作指导、交流、政策调研等支出。接待13批次，累计161人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费年初预算数为88万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩机关运行经费；比2020年度减少5.29万元，下降6%，主要原因是厉行节约，严格控制和压缩机关运行经费。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，宁波市鄞州区总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区总工会组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

　　本年本部门整体支出绩效评价具体见附件2。

　　2.单位自评结果：无。

　　3.部门评价结果：无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面支出。

　　18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行（群众团体）(项)：反映区总工会行政在职人员的人员经费、公用经费等基本支出。

　　19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行（群众团体）(项)：反映区总工会所属的职工服务中心事业在职人员的人员经费、公用经费等基本支出。

附表1：宁波市鄞州区总工会（汇总）公开表.xls

附件2：2021年鄞州区总工会部门整体支出预算绩效自评报告.docx