第一部分 单位概况

一、主要职能

明楼街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项事业的领导核心；明楼街道办事处是区政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。明楼街道党工委、办事处主要履行以下职能：

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等公共服务领域相关政策；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、统筹城市管理。按规定权限和程序，协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。

8、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治功能；组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

9、加强财政管理。加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，鄞州区人民政府明楼街道办事处部门预算包括：明楼街道办事处本级预算。明楼街道办事处部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算9833.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算9833.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4327.23万元，占44.02%；其他收入5500万元，占55.92%；上年结转6.68万元，占0.06%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算9833.91万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1750.76万元、文化旅游体育与传媒支出（类）111.00万元、社会保障和就业支出（类）1707.71万元、卫生健康支出（类）61.38万元、城乡社区支出（类）329.67万元、住房保障支出（类）370.40万元、其他支出（类）5502.99万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1490.08万元，日常公用支出599.15万元，项目支出7744.68万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算4333.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4327.23万元，上年结转6.68万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1750.76万元、文化旅游体育与传媒支出（类）111.00万元、社会保障和就业支出（类）1707.71万元、卫生健康支出（类）61.38万元、城乡社区支出（类）329.67万元、住房保障支出（类）370.40万元、其他支出（类）2.99万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款4333.91万元，比2021年执行数减少2098.64万元，主要是主要原因是按照规定厉行节俭，减少2022年项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1750.76万元，占40.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）111.00万元，占2.56%；社会保障和就业支出（类）1707.71万元，占39.40%；卫生健康支出（类）61.38万元，占1.41%；城乡社区支出（类）329.67万元，占7.60%；住房保障支出（类）370.40万元，占8.54%；其他支出（类）2.99万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1018.09万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)256.02万元，比2021年执行数增加56.54万元，增长28.34%，主要是会议费和培训费单列。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)476.65万元，比2021年执行数减少334.64万元，下降41.25%，主要是调减了事业人员年中按实结算的人员经费支出和功能科目调。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)111.00万元，比2021年执行数增加27.00万元，增长32.14%，主要是文化建设经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)1525.00万元，比2021年执行数减少284.00万元，下降15.70%，主要是社区经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.57万元，比2021年执行数减少1.15万元，下降7.81%，主要是人员变动及功能科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)20.52万元，比2021年执行数减少1.64万元，下降7.40%，主要是人员变动及功能科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.74万元，比2021年执行数减少2.62万元，下降2.97%，主要是人员变动及功能科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.88万元，比2021年执行数减少1.38万元，下降3.12%，主要是人员变动及功能科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)20.00万元，与上年基本持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)24.31万元，比2021年执行数减少1.42万元，下降5.52%，主要是人员变动及功能科目调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)23.93万元，比2021年执行数增加1.65万元，增长7.41%，主要是人员变动及功能科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)13.14万元，比2021年执行数减少0.36万元，下降2.67%，主要是在职人员变动。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)329.67万元，比2021年执行数增加45.87万元，增长16.16%，主要是创建经费、综治维稳经费、物业管理站经费、公共事务管理经费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)273.84万元，比2021年执行数减少8.88万元，下降3.14%，主要是公积金基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.47万元，比2021年执行数增加1.47万元，增长100.00%，主要是功能科目调整，2022年开始单列出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)95.09万元，比2021年执行数增加95.09万元，增长100.00%，主要是功能科目调整，2022年开始单列出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)2.99万元，比2021年执行数增加2.99万元，增长100.00%，主要是上年防台防汛救灾专项资金结转。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出2089.23万元，其中：

人员经费1490.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费599.15万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算3.00万元，比上年预算数下降76.92%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是受国外疫情影响，未安排年度因公出国（境）计划。

（二）公务接待费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务接待费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是智慧财政系统过渡期间未按期填列公务接待费用预算，实际安排全年公务接待费用8万元，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算3.00万元,主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长50.00%，主要是由于公务用车维修需求增加。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及财政拨款预算2268万元；其中纳入绩效评价项目26个，涉及财政拨款预算2268万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。