第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央和省、市、区委方阵政策和工作部署，承担全区未成年人公益校外活动，开展面向全区未成年人的社会生活与劳动、艺术教育、休闲娱乐、科技教育、体育等实践活动，指导学校艺术团队的建设，开展区内外青少年交流活动，承担青少年权益维护、少先队、青少年公益活动等相关工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，鄞州区青少年宫单位预算包括1个少年宫本级单位，为鄞州团区委下属事业单位，财务独立核算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2732.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算2732.69万元，其中：一般公共预算拨款收入332.69万元，占12.18%；财政专户管理资金1200.00万元，占43.91%；其它收入1200.00万元，占43.91%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算2732.69万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）1423.75万元、社会保障和就业支出（类）34.47万元、卫生健康支出（类）13.28万元、住房保障支出（类）61.19万元、其他支出（类）1200.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出277.56万元，日常公用支出1255.13万元，项目支出1200.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算332.69万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入332.69万元；支出包括：教育支出（类）223.75万元、社会保障和就业支出（类）34.47万元、卫生健康支出（类）13.28万元、住房保障支出（类）61.19万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款332.69万元，比2021年执行数增加12.91万元，主要是因为单位人员调整、基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）223.75万元，占67.26%；社会保障和就业支出（类）34.47万元，占10.36%；卫生健康支出（类）13.28万元，占3.99%；住房保障支出（类）61.19万元，占18.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)223.75万元，比2021年执行数减少20.36万元，下降8.34%，主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)6.94万元，比2021年执行数增加6.94万元，增长100.00%，主要是功能分类科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.35万元，比2021年执行数增加1.10万元，增长6.38%，主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.18万元，比2021年执行数增加0.55万元，增长6.37%，主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)10.33万元，比2021年执行数增加0.69万元，增长7.16%，主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.95万元，比2021年执行数增加0.17万元，增长6.12%，主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)41.76万元，比2021年执行数增加4.39万元，增长11.75%，主要是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.30万元，比2021年执行数增加0.30万元，增长100.00%，主要是动能分类科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)19.13万元，比2021年执行数增加19.13万元，增长100.00%，主要是动能分类科目调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出332.69万元，其中：

人员经费277.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算0.50万元，比上年预算数下降75.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待上级主管部门、兄弟省市青少年宫来区青少年宫进行工作指导、交流、政策调研等支出。2022年比上年预算数下降75.00%，主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区青少年宫2022年单位预算附表.pdf