第一部分 单位概况

一、主要职能

1、组织拟订全区国民健康政策，拟订实施全区卫生健康事业发展战略和总体规划。统筹规划卫生健康资源配置,指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行基本药物价格政策。开展食品安全风险监测。

5、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

6、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

7、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

8、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

10、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

11、负责来鄞中央领导和重要外宾的医疗保健工作，负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

12、负责全区卫生健康行业人才综合管理工作，指导全区医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全区卫生健康系统信息化建设工作，依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作、健康扶贫和援外工作，组织参与港澳台业务交流与合作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浙江、健康宁波和健康鄞州建设战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，鄞州区卫生健康局部门预算包括鄞州区卫生健康局本级预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算119359.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算119359.69万元，其中：一般公共预算拨款收入94049.32万元，占78.81%；政府性基金预算拨款收入15000万元，占12.56%；其它收入9238.49万元，占7.74%；上年结转1071.88万元，占0.89%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算119359.69万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）1.45万元、社会保障和就业支出（类）327.39万元、卫生健康支出（类）95766.17万元、住房保障支出（类）264.68万元、其他支出（类）23000.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1267.88万元，日常公用支出149.53万元，项目支出117942.28万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算109049.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入94049.32万元，政府性基金预算当年拨款收入15000.00万元，上年结转797.88万元；支出包括：科学技术支出（类）1.45万元、社会保障和就业支出（类）327.39万元、卫生健康支出（类）94253.68万元、住房保障支出（类）264.68万元、其他支出（类）15000.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款94847.2万元，比2021年执行数减少12226.07万元，主要是上年有新冠肺炎疫情防控相关专项资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）1.45万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）327.39万元，占0.34%；卫生健康支出（类）94253.68万元，占99.37%；住房保障支出（类）264.68万元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)1.45万元，比2021年执行数减少51.25万元，下降97.25%，主要是本项目为上年软件维保经费的尾款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)229.05万元，比2021年执行数减少6.88万元，下降2.92%，主要是机关退休人员经费年初预算安排有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.56万元，比2021年执行数减少0.68万元，下降1.03%，主要是年初预算安排在编人员养老保险经费有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.78万元，比2021年执行数减少0.34万元，下降1.03%，主要是保障人数减少。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)776.93万元，比2021年执行数减少461.71万元，下降37.28%，主要是年初预算安排行政人员和公用支出有所减少。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)1038.47万元，比2021年执行数增加106.09万元，增长11.38%，主要是年初安排人员经费有所增加。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费(项)50.00万元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)26828.00万元，比2021年执行数增加320.23万元，增长1.21%，主要是部分公立医院社保补助标准提高。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)36085.84万元，与上年基本持平。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)3456.69万元，比2021年执行数增加941.66万元，增长37.44%，主要是预防接种服务费纳入预算安排。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)831.00万元，比2021年执行数减少1004.68万元，下降54.73%，主要是年初预算安排人员经费有所减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构(项)324.44万元，与上年基本持平。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构(项)21.00万元，比2021年执行数增加10.47万元，增长99.43%，主要是上年预算执行率较低。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)10717.75万元，比2021年执行数增加2559.65万元，增长31.38%，主要是上级转移补助增加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)1586.66万元，比2021年执行数增加507.72万元，增长47.06%，主要是上级重大传染病经费结转至本年。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)31.10万元，比2021年执行数减少401.57万元，下降92.81%，主要是上级转移补助尚未到位。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)1397.17万元，比2021年执行数增加1223.47万元，增长704.36%，主要是上级转移补助资金增加。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出(项)800.00万元，与上年基本持平。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)9692.22万元，比2021年执行数增加1719.46万元，增长21.57%，主要是上级补助计生奖扶资金增加。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)428.00万元，比2021年执行数减少1551.08万元，下降78.37%，主要是部分上级转移补助资金尚未到位。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)36.88万元，比2021年执行数增加0.83万元，增长2.30%，主要是年初预算安排在编人员医疗费用略有增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)11.53万元，比2021年执行数增加0.28万元，增长2.49%，主要是年初预算安排在编人员医疗费用略有增加。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助(项)45.00万元，比2021年执行数增加16.00万元，增长55.17%，主要是上级转移补助增加。

24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)95.00万元，比2021年执行数减少6.89万元，下降6.76%，主要是部分上级转移补助未到位。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)208.97万元，与上年基本持平。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.13万元，比2021年执行数增加1.13万元，增长100.00%，主要是基数标准略有提高。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)54.58万元，比2021年执行数增加54.58万元，增长100.00%，主要是基数标准略有提高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1417.41万元，其中：

人员经费1267.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算4.83万元，比上年预算数下降58.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是受新冠疫情影响，2022未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.83万元,主要用于接待各级各类部门及单位等支出。2022年比上年预算数下降29.62%，主要是加强公务接待管理，接待学习交流减少。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算3.00万元,主要用于局本级的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数下降14.29%，主要是通过加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费用。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款15000万元，比2021年执行数增加15000万元，主要是宁波市中西医结合医院新建工程10000万元和医疗卫生设施提升工程5000万元，上年没有安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）15000万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）15000.00万元，主要用于宁波市中西医结合医院新建工程10000万元和医疗卫生设施提升工程5000万元。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年鄞州区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算149.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额32.1万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算22437.22万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算22437.22万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

12.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

14.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

16.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

19.公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

20.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

21.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

25.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

26.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救治基金的补助支出。

30.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

31.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行项目收益专项债券收入安排的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。