第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　负责鄞州区的兽医兽药、 饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、种子（种畜禽）、肥料、农药、 农机、农产品质量安全以及动物卫生监督、植物检疫等农业领域的综合行政执法工作，受委托承担渔业行政执法工作。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波市鄞州区农业综合行政执法队为宁波市农业综合行政执法队的派出机构，规格为副处级，下设3个中队，规格为正科级。核定参公事业编制16名，设队长1名，副队长2名，中层领导职数6名，其中正科长级3名，副科长级3名。

　　第二部分 2022年单位预算情况说明

　　一、2022年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算928.04万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

　　二、2022年收入预算情况说明

　　本单位2022年收入预算928.04万元，其中：一般公共预算拨款收入673.63万元，占72.60%；其它收入250万元，占26.93%；上年结转4.41万元，占0.47%。

　　三、2022年支出预算情况说明

　　本单位2022年支出预算928.04万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）56.67万元、卫生健康支出（类）18.44万元、节能环保支出（类）64.41万元、农林水支出（类）412.30万元、住房保障支出（类）126.22万元、其他支出（类）250.00万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出461.98万元，日常公用支出56.65万元，项目支出409.41万元。

　　四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2022年财政拨款收支预算678.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入673.63万元，上年结转4.41万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）56.67万元、卫生健康支出（类）18.44万元、节能环保支出（类）64.41万元、农林水支出（类）412.30万元、住房保障支出（类）126.22万元。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

　　本单位2022年一般公共预算当年拨款678.04万元，比2021年执行数减少82.09万元，主要是农业行政执法运行增加，单位行政运行经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）56.67万元，占8.39%；卫生健康支出（类）18.44万元，占2.71%；节能环保支出（类）64.41万元，占9.49%；农林水支出（类）412.30万元，占60.80%；住房保障支出（类）126.22万元，占18.61%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)17.73万元，比2021年执行数减少1.28万元，下降6.73%，主要是人员变动。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.96万元，与上年基本持平。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.98万元，与上年基本持平。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)14.60万元，比2021年执行数增加0.44万元，增长3.11%，主要是养老保险基数调整。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.84万元，比2021年执行数减少0.29万元，下降7.02%，主要是养老保险基数调整。

　　6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)64.41万元，比2021年执行数增加5.34万元，增长9.04%，主要是项目资金增加。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项)317.30万元，比2021年执行数减少166.33万元，下降34.39%，主要是人员变动。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管(项)95.00万元，比2021年执行数增加63.78万元，增长204.29%，主要是执法监管力度加强。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)102.20万元，比2021年执行数增加2.25万元，增长2.25%，主要是养老保险基数调整。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.45万元，比2021年执行数增加0.45万元，增长100.00%，主要是功能分类变动。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)23.57万元，比2021年执行数增加23.57万元，增长100.00%，主要是功能分类变动。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2022年一般公共预算基本支出518.63万元，其中：

　　人员经费461.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费56.65万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

　　本单位2022年“三公”经费预算0.36万元，比上年预算数下降64.00%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

　　（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.36万元,主要用于农业行政执法、监督业务接待。2022年比上年预算数下降64.00%，主要是厉行节约。

　　（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

　　（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

　　八、2022年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年鄞州区农业行政执法大队的机关运行经费财政拨款56.65万元，较2020年预算数减少3.35万元，下降6%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算总额32.02万元，其中：政府采购货物预算0.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

　　8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

　　10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

　　11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

　　12.自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。。

　　13.农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

　　14.农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。。

　　15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

　　16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　17.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。