各位代表：

受区人民政府委托，现将2021年全区和区级预算执行情况与2022年全区和区级预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年鄞州区预算执行情况

2021年，我们自觉接受区人大的监督，主动适应“紧平衡”的财政收支情况，积极做好增收节支、开源节流工作，进一步深化财政管理改革，全区财政运行和预算执行情况良好。

2021年，全区（含高新园区、东钱湖旅游度假区，下同）完成一般公共预算收入2942372万元，为调整预算的99.5%，同比增长7.6%。加上中央财政收入2001501万元，合计财政总收入4943873万元，为调整预算的98.8%，同比增长8.3%。其中：鄞州区完成一般公共预算收入2319227万元，为调整预算的100.3%，同比增长7.3%；加上中央财政收入1609041万元，合计财政总收入3928268万元，为调整预算的98.9%,同比增长7.5%。东钱湖旅游度假区完成一般公共预算收入147133万元，财政总收入211125万元。高新园区完成一般公共预算收入476012万元，财政总收入804480万元。全区完成出口退税1978293万元，为调整预算的98.6%；其中：鄞州区1717993万元，为调整预算的98.6%。

根据鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2021年一般公共预算收入2319227万元，转移性收入1264996万元（其中：返还性收入和体制补助收入73301万元，调入预算稳定调节基金385598万元,调入政府性基金结余325768万元，调入国有资本经营收入1664万元，调入其他资金14000万元,上级专项补助186647万元，上级一般补助114142万元，上年结转163876万元），一般债券转贷收入105680万元。合计收入为3689903万元。

鄞州区一般公共预算支出合计1833738万元，为预算的103.3%。转移性支出1750485万元（其中：上解支出955197万元，预算稳定调节基金634900万元，年终结余160388万元）,一般债券还本支出105680万元。合计支出为3689903万元。

2021年，完成区本级一般公共预算收入1410344万元，为调整预算的86.0%。加上中央财政收入887585万元，合计财政总收入2297929万元，为预算的83.3%。按现行财政体制计算，转移性收入1834239万元（其中：返还性收入和体制补助收入73301万元，下级上解收入647792万元，调入预算稳定调节基金385598万元,调入政府性基金结余325768万元，调入国有资本经营收入1664万元，调入其他资金14000万元,上级专项补助158775万元，上级一般补助113633万元，上年结转113708万元），一般债券转贷收入105680万元。合计收入为3350263万元。

2021年，鄞州区本级一般公共预算支出1544056万元，为预算的105.2%。转移性支出1700527万元（其中：上解支出955197万元，预算稳定调节基金634900万元，年终结余110430万元），一般债券还本支出105680万元。合计支出为3350263万元。

2021年鄞州区本级一般公共预算支出项目完成情况：

一般公共服务支出130200万元，为预算的91.9%；

国防支出1170万元，为预算的123.4%；

公共安全支出78427万元，为预算的139.7%；

教育支出226700万元，为预算的126.1%；

科学技术支出71858万元，为预算的79.3%，主要是上年一次性项目补助较多及政府数字化项目等支出进度偏慢；

文化体育与传媒支出30790万元，为预算的116.8%；

社会保障和就业支出214349万元，为预算的108.6%；

卫生健康支出178455万元，为预算的131.0%；

节能环保支出8735万元，为预算的64.6%，主要是“中国制造2025”专项、生态补偿及激励资金、工业绿色制造等项目支付进度偏慢；

城乡社区支出207907万元，为预算的85.5%，主要是城镇房屋使用安全经费、设施养护经费及空间规划编制经费等项目支付进度偏慢；

农林水支出75126万元，为预算的132.2%；

交通运输支出43752万元，为预算的108.2%；

资源勘探工业信息等支出95822万元，为预算的263.7%，主要是中小企业发展专项、制造业高质量发展专项等上级补助支出增加；

商业服务业等支出20926万元，为预算的280.6%，主要是商务促进专项等上级补助支出增加；

金融支出20956万元，为预算的115.6%；

援助其他地区支出6211万元，为预算的92.6%；

自然资源海洋气象等支出12587万元，为预算的122.5%；

住房保障支出73067万元，为预算的224.6%，主要是保障性安居工程专项、住房租赁市场发展专项等上级补助支出增加；

粮油物资储备支出5353万元,为预算的102.8%；

灾害防治及应急管理支出7453万元,为预算的137.3%；

其他支出89万元；

债务付息支出34116万元，为预算的96.7%；

债券发行费用支出7万元。

2021年鄞州区政府性基金预算执行情况：

政府性基金收入27766万元，为调整预算的106.1%,转移性收入1321002万元（其中：市拨款补助796485万元，调入资金6611万元，上年结转517906万元），专项债券收入181000万元。合计收入为1529768万元。

政府性基金支出717879万元,为调整预算的67.1%。其中：社会保障与就业支出371万元；城乡社区支出516271万元［其中：区本级507281万元，主要用于征地和拆迁补偿支出191978万元，土地开发支出70714万元，城市建设支出146123万元，农村基础设施建设支出55264万元，土地出让业务支出1674万元，补助被征地农民支出16885万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2643万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出10000万元，城市基础设施配套费安排的支出12000万元；镇（街道）支出8990万元］；农林水支出10万元；交通运输支出10万元；彩票公益金安排的支出2730万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出171240万元；债务付息支出27246万元；债务发行费用支出1万元。转移性支出811889万元［其中：上解支出157万元，基金结余调出325768万元，年终结余485964万元（其中：区本级483108万元，镇（街道）2856万元）］。合计支出为1529768万元。

2021年鄞州区社保基金预算执行情况：

社保基金收入264798万元，为预算的117.79%。加上年结余191253万元，合计收入为456051万元。

社保基金支出234165万元，为预算的93.69%。

社保基金收支相抵结余221886万元。

2021年鄞州区国有资本经营预算执行情况：

国有资本经营预算收入4327万元，其中：利润收入3105万元，国有股权、股份转让收入542万元，清算收入514万元，国有资本经营预算转移支付收入121万元，上年结转45万元。国有资本经营预算支出3739万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出147万元，资本性支出1701万元，其他国有资本经营预算支出227万元，调入至一般公共预算用于补充社保风险资金和化债资金1664万元。

国有资本经营预算收支相抵结余588万元。

2021年鄞州区地方政府债务执行情况：

2021年，经市财政局调整核定，鄞州区政府债务限额1896200万元。2021年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金286680万元，其中：新增政府专项债券181000万元，再融资一般债券105680万元。截至2021年末，全区地方政府债务余额1890094万元（其中：一般债务969526万元，占51.3%，专项债务920568万元，占48.7%）。

2021年,我们在区委正确领导和区人大常委会监督指导下，认真贯彻落实区十八届人大五次会议要求，努力应对需求收缩、供给冲击、预期转弱等经济发展压力对财政收入带来的挑战，克服疫情防控、公共服务、基础保障等增支需求对收支紧平衡造成的压力，紧紧围绕区委重大决策部署，坚持积极的财政政策提质增效，着力稳增长、调结构、促改革、提绩效，增强重大战略任务财力保障。

（一）坚持放水养鱼，财政收入稳中有进。支持优势产业做大做强，为“154”千百亿产业集群、“343”服务业倍增发展行动、“254”外贸攻坚倍增提质行动等重要战略提供资金保障。全面落实减税降费政策，全年新增减税降费超20亿元，减轻企业负担，激发市场主体活力。积极组织财政收入，同步提升收入质与量，鄞州区属税收收入占一般公共预算收入、一般公共预算收入占财政总收入的比重高于全市平均6-7个百分点。

（二）坚持有保有压，重点支出精准有力。加大财政支出强度，发挥财政政策引领作用，提高财政资源配置效率。优化支出重点和结构，落实政府“过紧日子”要求，全年“三公”经费支出同比减少9.79%。加强财政资源统筹，收回部门结余4.2亿元，加强疫情防控、重点项目、基本民生等领域投入。积极争取到政府专项债券18.1亿元，有力保障重点项目推进。

（三）坚持民生共享，惠民力度持续加大。2021年鄞州区属民生支出140.42亿元，同比增长14.6%，占一般公共预算支出76.6%。其中安排教育支出33.4亿元，新（迁、扩）建中小学5所、幼儿园7所，进一步优化教育资源配置。安排社保和就业支出23.9亿元，打造“最美就鄞”品牌，发放稳岗补贴3334万元，新增城镇就业4.65万人。安排卫生健康支出19.1亿元，医疗资源总量、健康浙江建设居省内领先水平。

（四）坚持求新求变，财政改革发力见效。发挥财政引导金融政策作用，作为宁波市唯一地区入选中央2021年财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，获得奖励资金3000万元。全面使用“智慧财政”系统编制2022年部门预算，数字化改革实现新突破。深入推进电子票据改革，实现全区215家行政事业单位全覆盖，节约成本260万元。

（五）坚持科学规范，预算管理效能提升。完善全过程预算绩效管理环节，全年纳入预算绩效目标管理项目金额达24.92亿元。强化支出管理，将政府购买服务项目纳入部门预算编报系统。加强镇（街道）财政监督指导，对9个一级财政体制镇（街道）开展专项检查。安排一般性转移支付，助力财政薄弱地区实现均衡发展。强化政府采购监管，推进“政采贷”金融服务，通过定向采购支持山海协作和乡村振兴。

二、2022年全区和区级预算草案

根据2022年经济形势分析和预测，按照区委、区政府总体部署，我区2022年财政预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府的重大决策，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持“稳字当头、稳中求进”，充分发挥积极财政政策在稳定宏观经济中的重要作用，提高落实重大决策部署保障能力，为高质量打造现代化滨海大都市首善之区提供政策和资金保障。

（一）全区一般公共预算收支安排

2022年鄞州区安排一般公共预算收入2470000万元，与经济增长保持基本同步，加中央财政收入1715000万元，鄞州区财政总收入4185000万元；东钱湖旅游度假区一般公共预算收入161900万元；高新园区一般公共预算收入509400万元。全区一般公共预算收入3141300万元，增长6.8%，加中央财政收入2166400万元，合计全区财政总收入5307700万元，增长7.4%。全区出口退税预算为2219000万元，其中：鄞州区1939000万元。

根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2022年我区一般公共预算收入2470000万元，预计转移性收入975756万元（其中：返还性收入和体制补助收入93028万元,上级专项补助收入4852万元，上级一般补助收入45475万元，调入预算稳定调节基金627900万元，调入国有资本经营收入22113万元，调入其他资金22000万元，上年结转160388万元）,一般债券转贷收入148900万元。合计收入为3594656万元。

鄞州区一般公共预算支出2242401万元，其中：当年安排2082013万元，上年结转160388万元。转移性支出1203355万元（其中：上解支出1153028万元，上级专项补助安排的支出4852万元，上级一般补助安排的支出45475万元），地方债务还本支出148900万元。合计支出3594656万元。

2022年全区一般公共预算收支平衡。

2022年区本级一般公共预算收入1498750万元，加上中央财政收入943920万元，合计财政总收入2442670万元。按现行财政体制计算，转移性收入1591847万元（其中：返还性收入和体制补助收入93028万元，下级上解收入666049万元，上级专项补助收入4852万元，上级一般补助收入45475万元，调入预算稳定调节基金627900万元，调入国有资本经营收入22113万元，调入其他资金22000万元，上年结转110430万元），一般债券转贷收入148900万元。合计收入为3239497万元。

区本级一般公共预算支出1887542万元，其中：当年安排1777112万元，上年结转110430万元。转移性支出1203055万元（其中：上解支出1152728万元，上级专项补助安排的支出4852万元，上级一般补助安排的支出45475万元），地方债务还本支出148900万元。合计支出为3239497万元。

2022年区本级一般公共预算收支平衡。

2022年区本级预算支出安排情况

一般公共服务支出162770万元。其中：行政服务中心大楼运作费888万元，智慧城管信息采集服务项目814万元，政府投资项目评审费用844万元，政府投资项目专项统筹经费6000万元，分布式光伏电站项目补助600万元，税务补助经费11416万元，稽查局补助经费1798万元，海关经费800万元，外经贸发展政策扶持5500万元，宣传部业务经费1367万元，品牌建设及专利专项1900万元，工业园区分成6181万元，广告产业园区扶持资金700万元，南部商务区综合管理经费1020万元。加上年结转4465万元，加上级补助136万元，合计安排167371万元。

国防支出841万元。其中：兵役征集经费180万元。

公共安全支出56122万元。其中：法院诉讼服务中心建设项目990万元，律师服务业发展资金800万元。加上年结转1471万元，合计安排57593万元。

教育支出210693万元。其中：安保经费904万元，人事代理制经费1872万元，设备专项2400万元，义务段免课本费专项4110万元，外来务工子女教育专项1700万元，帮困助学专项510万元，“双减”政策补助1000万元，学前教育专项8791万元，党校教学综合楼工程500万元，宁波艺术学校改扩建项目1700万元，钟公庙街道宁江粉末地块小学2000万元，堇山小学南校区改扩建工程500万元，中河初级中学7500万元，钟公庙第二初级中学1000万元，校舍维修专项1950万元，职业教育中心迁建工程578万元，江东实验小学体育馆改扩建工程1000万元，宋诏桥中学扩建工程1300万元，四眼碶中学校区改扩建工程500万元，余隘地块学校项目1000万元。加上年结转1671万元，加上级补助6082万元，合计安排218446万元。

科学技术支出84005万元。其中：工业园区分成6000万元，政府数字化项目10000万元，企业创新成长专项4000万元，研发投入激励专项1000万元，科技成果转化1000万元，科技金融700万元，人才培养经费1000万元，人力资源服务产业扶持2200万元，技术改造补助3500万元，软件产业专项资金600万元，企业上台阶及小升规奖励500万元，科技双创1400万元，重点企业扶持48000万元。加上年结转1029万元，合计安排85034万元。

文化旅游体育与传媒支出29098万元。其中：宣传活动经费1223万元，引才工程9000万元，区文化馆提升改造工程620万元，周尧昆虫博物馆项目1277万元，70周岁老年人免缴有线电视费补助908万元，重点企业扶持1000万元。加上年结转1815万元，加上级补助469万元,合计安排31382万元。

社会保障和就业支出245725万元。其中：博士后工作站建设2500万元，人才发展专项资金2600万元，毕业生购房补贴22000万元，产业园运转经费1100万元，社区居委会经费6895万元，再就业资金6983万元，死亡抚恤889万元，伤残抚恤700万元，在乡复退军人生活补助1388万元，义务兵优待金1313万元，农村籍退役士兵老年生活补助1154万元，退役士兵安置资金932万元，企业军转干部补贴668万元，高龄老人生活津贴887万元，社会养老服务体系建设696万元，家院互融保障经费2131万元，福利企业托管人员生活补助535万元，残疾人康复工程600万元，重度残疾人护理补贴2275万元，困难残疾人生活补贴1481万元，最低生活保障资金2011万元，临时救助补助资金832万元，城乡居民养老保险20363万元，机关事业养老保险28000万元，被征地人员养老保险10470万元，其他养老资金58775万元，职业年金上交省资金9654万元，精减退职人员生活困难补助609万元。加上年结转6701万元，加上级补助7361万元，合计安排259787万元。

卫生健康支出143126万元。其中：公立医院改革补助经费25560万元，儿童医疗服务改革补助经费500万元，社区卫生医改补助经费36086万元，卫生院医疗设备经费600万元，基层医疗机构服务能力提升经费1600万元，预防接种服务补助900万元，基本公共卫生服务3925万元，中医类补助经费800万元，计划生育奖励扶助经费9354万元，城乡居民医疗保险21515万元，离休人员医疗经费1213万元，大病医疗救助916万元，隔离点等疫情防控经费16800万元。加上年结转1661万元，加上级补助5188万元，合计安排149975万元。

节能环保支出14228万元。其中：重点企业扶持9000万元，监测站能力建设经费650万元。加上年结转1243万元，加上级补助8771万元，合计安排24242万元。

城乡社区支出352209万元。其中：城管房租经费850万元，城管执法办案经费800万元，城市管理服务外包经费1142万元，建筑业奖励6000万元，城管公用事业管理经费519万元，自然灾害普查经费600万元，城乡住房保险1620万元，隐性债务消化34495万元，“三改一拆”经费700万元，综合养护管理经费1882万元，施工图联合审查经费1200万元，轻轨建设项目10000万元，农村生活污水治理工程5451万元，国土空间研究727万元，镇（街道）配套费支出6000万元，市政设施日常养护经费10745万元，市政设施电费2400万元，东部新城设施养护经费10511万元，老小区管理扶持经费1326万元，经济开发区二期市政PPP项目22000万元，城管园林绿化养护经费3320万元，垃圾处置管理经费2820万元，城区环卫保洁经费12417万元，生活垃圾分类专项1350万元，公园广场管理经费3180万元。加上年结转5637万元，合计安排357846万元。

农林水支出58364万元。其中：规模种粮补贴1711万元，农村土地流转专项1058万元，农业产业化建设815万元，美丽乡村创建补助1500万元，农村人居环境提升3300万元，新垦造耕地种植管护费765万元，林业发展资金757万元，生态公益林1769万元，林业有害生物防治697万元，鄞南污水处理配套管网工程500万元，鄞西污水及管网616万元，滨海污水及管网1580万元，集中式污水收集管网建设1070万元，九曲河整治工程1399万元，庙堰碶泵站工程1220万元，鄞东片污水管道工程503万元，楝树港泵站工程1900万元，水环境建设1235万元，百宁街泵站迁建及综合管廊工程500万元，污水零直排专项经费1200万元，城市排水运维支出3157万元，三江河道管理养护经费847万元，排水设施管理3193万元，内河日常养护3154万元，城区内河疏浚整治工程600万元，结对帮扶资金740万元，行政村综合管理经费补助2220万元，行政村人员经费补助1288万元，政策性农业保险1370万元。加上年结转17286万元，加上级补助1091万元，合计安排76741万元。

交通运输支出46009万元。其中：道路日常养护费1389万元，道路保洁经费1076万元，公路绿化养护经费1535万元，乡村道养护经费720万元，交通运力补助960万元，三路一桥PPP项目上交款30877万元，象山湾疏港高速昆亭至塘溪段（鄞州段）3375万元。加上年结转2423万元，加上级补助140万元，合计安排48572万元。

资源勘探工业信息等支出60646万元。其中：国资业务经费717万元，重点企业扶持19285万元，国有企业注册资本16000万元，区百强企业评选奖励4200万元，蔡郎变至明光路35KV电力配套工程780万元，工业园区发展资金3072万元，中国制造单项奖励1430万元，小微企业园建设补助800万元。加上年结转7060万元,加上级补助300万元，合计安排68006万元。

商业服务业等支出7884万元。其中：商务楼宇政策扶持500万元，商贸政策扶持2000万元，商务政策扶持700万元，电子商务政策扶持800万元，重点商贸商务企业扶持1000万元。加上年结转3602万元,加上级补助3517万元，合计安排15003万元。

金融支出20670万元。其中：鄞州四明金融小镇资金3500万元，金融人才激励1100万元，金融集聚发展奖励1000万元，重点企业扶持10000万元，企业上市及资本运作奖励3000万元，个人限售股奖励资金600万元，直接融资及场外资本市场奖励800万元。加上年结转500万元，合计安排21170万元。

援助其他地区支出6708万元。其中：援疆援藏资金6708万元。

自然资源海洋气象等支出35801万元。其中：确权调查1450万元，耕地“非农化”“非粮化”整治恢复项目25000万元，基础测绘825万元。加上年结转2040万元,合计安排37841万元。

住房保障支出43724万元。公租房租金补助及管理专项资金659万元。加上年结转6131万元，加上级补助12999万元，合计安排62854万元。

粮油物资储备支出5250万元。其中：粮食和物资储备经费5250万元。

灾害防治及应急管理支出6918万元。其中：镇（街道）应急管理中心建设与保障资金830万元，消防经费1406万元。加上年结转970万元，合计安排7888万元。

预备费31000万元。

其他支出120000万元。其中：年初预留120000万元。加上年结转44725万元,加上级补助4273万元，合计安排168998万元。

债务付息支出35311万元。其中：一般债券利息35311万元。

债券发行费用支出10万元。

基本支出按照经济分类，工资福利支出125746万元（其中：工资奖金津补贴74146万元，社会保障缴费15614万元，住房公积金24655万元，其他工资福利支出11331万元）；商品和服务支出31082万元（其中：办公经费16089万元，会议费139万元，培训费251万元，专用材料购置费1万元，委托业务费10644万元，公务接待费161万元，因公出国（境）费用57万元，公务用车运行维护费1463万元，维修（护）费119万元，其他商品和服务支出2158万元）；机关资本性支出414万元；对事业单位经常性补助213961万元（其中：工资福利支出188154万元，商品和服务支出25807万元）；对事业单位资本性补助628万元；对个人和家庭补助支出11843万元（其中：社会福利和救助2234万元，离退休费7804万元，其他对个人和家庭补助1805万元）。

（二）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入为19700万元，其中：城市基础设施建设配套费收入16000万元；彩票公益金收入1620万元；污水处理费收入1800万元；其他政府性基金收入280万元。

根据现行财政管理体制，2022年区本级政府性基金预算可用财力为19700万元；加上年结转483108万元，上级补助1047832万元，调入资金15794万元，专项债券转贷收入203750万元，合计区本级收入为1770184万元。加镇（街道）上年结转2856万元。合计全区收入为1773040万元。

政府性基金预算支出安排情况：城乡社区支出1534257万元［当年安排27800万元，其中：城市基础设施配套费安排的支出16000万元，其他污水处理费安排的支出1800万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出10000万元。上年结转481602万元，上级补助1024855万元（其中：征地拆迁与补偿支出672902万元，土地开发支出70000万元，城市建设支出191822万元，农村基础设施建设支出61185万元，土地出让业务费1598万元，补助被征地农民9427万元，农业生产发展支出15421万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2500万元）］；农林水支出259万元（上级补助259万元）；彩票公益金安排的支出2881万元（当年安排1620万元，上年结转688万元，上级补助573万元）；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出138098万元（当年安排137280万元，上年结转818万元）；债务付息支出37933万元（当年安排15794万元，上级补助22139万元）；债务发行费用支出6万元。合计区本级基金预算支出1713434万元，其中：当年安排182494万元，上年结转483108万元，上级补助1047832万元。加专项债务还本支出56750万元。加镇（街道）财政结转2856万元，合计全区支出1773040万元。

2022年政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算安排

社保基金收入262379万元，其中：社保缴费收入78280万元，利息收入1780万元，各级财政补贴收入177746万元（其中：区财政补贴159810万元），异地转移收入2163万元,上级（基金）补助收入2410万元。加上年结转221886万元，合计收入484265万元。

社保基金支出280703万元，其中：城乡居民养老保险基金支出35908万元，被征地人员养老保险基金支出21660万元，机关事业改革期养老保险基金支出90318万元，机关事业试点期养老保险基金支出2408万元，城乡居民医疗保险基金支出55088万元，公务员医疗补助金支出1810万元，被征地人员农民养老保障资金6444万元，其他养老保险资金65254万元，其他医疗保险资金支出1813万元。

2022年社保基金年末滚存结余为203562万元。

（四）国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入为55943万元，其中：当年利润收入2782万元，国有股权、股份转让收入50000万元，清算收入2500万元，国有资本经营预算转移支付收入73万元，上年结转588万元。

国有资本经营预算支出为55943万元，其中：资本性支出33757万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出73万元，调入一般公共预算的社保风险资金及消债资金22113万元。

2022年国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务预算管理

2022年地方政府债务预计债务限额为2043200万元（需要市财政局核定后确定）。根据地方政府债券到期情况，安排再融资债务还本支出205650万元。新增政府专项债券147000万元已纳入年初预算，年中如有新增政府债券，将依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

三、2022年财政工作的主要任务

根据中央、省、市经济工作会议精神，为切实做好2022年财政管理各项工作，确保完成全年经济社会发展目标任务，我们将立足本职，重点做好以下四方面工作：

（一）保主体，收入增长与经济增长基本同步。密切关注宏观经济政策新动向，全面落实落细减税降费政策，壮大市场主体。放大财政、金融、产业政策协同叠加效应，加大对优势产业、重大领域扶持力度，发挥财政资金导向作用。深入实施税源培育工程，将亩均税收作为衡量发展质量的重要指标，跟踪分析重点税源变动情况。提高招商引资精准性，形成经济税收增长的良性循环。

（二）聚重点，扩大投资与普惠民生齐抓并进。坚持适度超前开展基础设施投资，确保城镇老旧小区改造、棚改安置、开发区建设、医疗设施提升等重点项目顺利推进。扎实开展专项债项目储备，积极争取专项债额度，发挥政府投资引导带动作用。加强基础性、普惠性、兜底线民生保障建设，稳步推进高质量发展建设共同富裕标杆区。

（三）强监管，体制改革与财政管理深度融合。深化预算管理改革，提高预算执行刚性，突出保障乡村振兴、碳达峰碳中和等重大战略能力。提升财政政策精准性、有效性、协同性，推进专项资金清理规范。探索政府投资项目、PPP等领域绩效目标管理，要求编报2022年部门整体支出绩效目标的部门达全区总数50%。出台新一轮园区财政管理体制，激发园区发展经济动力。继续推进财政数字化改革，打造集“智慧财政”“政采云”“178鄞企帮”等于一体的数字化管理平台。

（四）守底线，严控风险与持续发展统筹兼顾。严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，强化事前把关、事中监测、事后问效的全过程管理。统筹各类资金，努力完成全年化债任务。强化镇（街道）债务风险管控，落实风险评估、风险提醒和预警机制。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，兜牢“三保”底线。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，凝心聚力，真抓实干，锚定新时代财政事业前进方向，努力完成各项目标任务，推动财政工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

目录：

表一：2021年鄞州全大区和鄞州区一般公共预算收入执行情况和2022年一般公共预算收入预算表

表二：2021年鄞州区区本级和镇（街道）一般公共预算收入执行情况和2022年一般公共预算收入预算表

表三：2021年鄞州区和区级基金预算收入执行情况和2022年鄞州区和区级基金预算收入预算表

表四：2021年鄞州区和区级一般公共预算支出执行情况和2022年鄞州区和区级一般公共预算支出预算表

表五：2021年鄞州区和区级基金预算支出执行情况和2022年鄞州区和区级基金预算支出预算表

表六：2022年鄞州区一般公共预算支出经济分类情况表

表七：2022年鄞州区基金预算支出经济分类情况表

表八：2022年鄞州区一般公共预算支出分功能科目预算表

表九：2022年鄞州区基金预算支出分功能科目预算表

表十：2021年鄞州区社保基金收入执行情况表

表十一：2021年鄞州区社保基金支出执行情况表

表十二：2022年鄞州区社保基金收入预算表

表十三：2022年鄞州区社保基金支出预算表

表十四：2021年鄞州区国有资本经营预算收入执行情况表

表十五：2021年鄞州区国有资本经营预算支出执行情况表

表十六：2022年鄞州区国有资本经营收入预算表

表十七：2022年鄞州区国有资本经营支出预算表

表十八：2021年鄞州区地方政府一般债务限额与余额执行情况表

表十九：2021年鄞州区地方政府专项债务限额与余额执行情况表

表二十：2022年鄞州区地方政府一般债务限额与余额预算表

表二十一：2022年鄞州区地方政府专项债务限额与余额预算表

表二十二：2021年区级对镇（街道）转移支付分地区分项目执行情况表

表二十三：2021年区级对镇（街道）转移支付分科目执行情况表

表二十四：2022年区级对镇（街道）转移支付分地区分项目预算表

表二十五：2022年区级对镇（街道）转移支付分科目预算表

表二十六：2021年鄞州区镇（街道）税收返还情况表

表二十七：2022年鄞州区镇（街道）税收返还情况表

表二十八：2021年区级政府性基金转移支付分项目执行表

表二十九：2021年区级政府性基金转移支付分镇（街道）执行表

表三十：2022年区级政府性基金转移支付分项目预算表

表三十一：2022年区级政府性基金转移支付分镇（街道）预算表

表三十二：2022年鄞州区区本级一般公共预算基本支出预算表

2022年鄞州区人代会财政报告附表(1).pdf