目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.受宁波市鄞州区卫生健康局委托，负责组织实施行政区域内卫生监督专项整治和日常监督检查工作。

2.负责对辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒单位和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为。

3.负责对辖区内医疗卫生机构和采供血机构及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医和非法采供血。

4.负责对辖区内职业病危害因素用人单位职业健康监督检查，依法查处违法行为。

5.负责对辖区内医疗卫生机构和采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况等进行监督检查，查处违法行为。

6.负责对放射卫生技术服务机构、职业健康检查机构进行监督检查，查处违法行为。依法对母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。实施爱国卫生相关内容的监督执法。

7.负责全区突发公共卫生事件的调查处理和现场卫生监督。

8.负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报，开展卫生法律法规宣传教育。

9. 负责监督检查卫生法律法规的落实情况。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、卫生监督科、法制科、直属分所、第一分所、第二分所、第三分所。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,774.97万元，支出总计1,774.97万元,与2019年度相比，各增加7.19万元，增长0.41%。主要原因是：卫生监督工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,769.33万元；包括财政拨款收入1,726.93万元（其中，一般公共预算1,726.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.60%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入42.40万元，占收入合计2.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,742.18万元，其中基本支出1,636.93万元，占93.96%；项目支出105.25万元，占6.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,726.93万元，支出总计1,726.93万元，与2019年相比，各减少38.06万元，下降2.16%。主要原因是厉行节约、严控经费支出；财政拨款支出年初预算数1,406万元，完成年初预算的122.83%，主要原因是人员经费、卫生监督工作经费年中预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,726.93万元，占本年支出合计的99.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.06万元，下降2.16%。主要原因是厉行节约、严控经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,726.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出163.83万元,占9.49%；卫生健康（类）支出1,368.73万元,占79.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出194.37万元,占11.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,406万元，支出决算为1,726.93万元,完成年初预算的122.83%，主要原因是人员经费、卫生监督工作经费年中预算调整。其中：

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的130.63%，决算数大于预算数的主要原因退休人员退休补贴调整。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险基数调整。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1,030万元，支出决算为1,325.99万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、卫生监督工作经费年中预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休调整。

。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的102.45%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193万元，支出决算为194.37万元，完成年初预算的100.71%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,636.93万元，其中：：

人员经费1,451.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费185.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为6.26万元，完成预算的46.37%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关费用实际执行较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.51万元，占87.94%，与2019年度相比，减少5.30万元，下降49.05%，主要原因是车辆维修费、燃料费减少；公务接待费支出决算为0.75万元，占12.06%，与2019年度相比，减少0.21万元，下降21.76%，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩不必要开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为5.51万元，完成预算的45.92%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费、燃料费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出5.51万元，完成预算的45.92%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费、燃料费减少。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的50%。主要用于接待相关部门考察、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年接待任务与预计相比减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计71人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于相关部门考察、业务交流等接待10批次，71人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为197万元，支出决算为185.90万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩机关运行经费；比2019年度增加57.14万元，增长44.38%，主要原因是卫生监督检测经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额72.96万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.57万元。授予中小企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的24.68%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市鄞州区卫生监督所共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况：无。

2.单位自评结果：无。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康局所属卫生监督机构的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。