目录

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、宁波市鄞州区政协办公室2020年度部门决算公开表

　　三、宁波市鄞州区政协办公室2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（十）机关运行经费支出说明

　　（十一）政府采购支出说明

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　（十三）预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　鄞州区政协的主要职能是“政治协商、民主监督、参政议政”，下设一办六委，并建有政协之友联谊会和书画院两个联谊组织。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，浙江省宁波市鄞州区政协办公室部门决算包括：鄞州区政协办公室本级决算。

　　纳入浙江省宁波市鄞州区政协办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

　　宁波市鄞州区政协办公室部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

　　二、2020年度浙江省宁波市鄞州区政协办公室部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2020年度浙江省宁波市鄞州区政协办公室部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计2,930.36万元，支出总计2,930.36万元,与2019年度相比，各增加142.26万元，增长5.10%。主要原因是：业务活动深入开展，委员活动经费补发，开支有所增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,930.36万元；包括财政拨款收入2,774.36万元（其中，一般公共预算2,774.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入156.00万元，占收入合计5.32%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,930.36万元，其中基本支出2,414.36万元，占82.39%；项目支出516.00万元，占17.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2,774.36万元，支出总计2,774.36万元，与2019年相比，各减少13.74万元，下降0.49%。主要原因是在厉行节约，严格控制支出的基础上，部分项目支出由其他收入保障；财政拨款支出年初预算数2214万元，完成年初预算的125.31%，主要原因是业务活动深入开展，开支有所增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,774.36万元，占本年支出合计的94.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.74万元，下降0.49%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出的基础上，部分项目支出由其他收入保障。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,774.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,102.05万元，占75.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出314.55万元,占11.34%；卫生健康（类）支出72.73万元,占2.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出285.03万元,占10.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2214万元，支出决算为2,774.36万元,完成年初预算的125.31%，主要原因是业务活动深入开展，开支有所增加。

　　其中：

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协）（项）。年初预算为1237万元，支出决算为1665.91万元，完成年初预算的134.67%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整预算。

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协）（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为37万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的205.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加2人，根据工作需要调整预算。

　　一般公共事务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为133万元，支出决算为119.36万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员过世，根据工作需要调整预算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为146.35万元，完成年初预算的152.45%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费增加，根据工作需要调整预算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数及人员略有变动，根据工作需要调整预算。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数及人员略有变动，根据工作需要调整预算。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的147.50%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加2名，根据工作需要调整预算。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数及人员略有变动，根据工作需要调整预算。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为260万元，支出决算为285.03万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数有所提高，人员略有变动，根据工作需要调整预算。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,414.36万元，其中：

　　人员经费2,213.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费200.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　浙江省宁波市鄞州区政协办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　浙江省宁波市鄞州区政协办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43万元，支出决算为12.37万元，完成预算的28.77%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费支出（因疫情影响，未安排出国考察），严格控制公务接待费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少13.99万元，下降100.00%，主要原因是疫情影响，未安排出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致；公务接待费支出决算为12.37万元，占100.00%，与2019年度相比，减少9.90万元，下降44.45%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制公务接待费支出，因疫情影响，接待批次和人数均有所减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为13万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未安排出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无出国经费开支。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为12.37万元，完成预算的41.23%。主要用于接待其他地区政协工作经验交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制公务接待费支出，因疫情影响，接待批次和人数均有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待102批次，累计826人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　其他国内公务接待支出12.37万元，主要用于接待国内其他地区政协工作经验交流等支出。接待102批次，826人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2020年度机关运行经费年初预算数为205万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩机关运行经费；比2019年度减少10.35万元，下降4.90%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，压缩机关运行经费。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2020年度政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.24万元。授予中小企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，浙江省宁波市鄞州区政协办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，浙江省宁波市鄞州区政协办公室组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金130万元；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

　　2.浙江省宁波市鄞州区政协办公室决算中项目单位自评结果

　　鄞州区政协办公室在2020年度部门决算中反映政协会议及文史编辑项目绩效自评结果。根据项目支出绩效目标自评表，经自评，政协会议项目得分为90分（主要由于疫情原因，会期时间缩短），文史编辑项目得分为100分。自评表见附件。

　　3.部门评价项目评价结果：无

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　18、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

　　19、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

　　20、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件宁波市鄞州区政协办公室2020年项目支出绩效目标自评表.docx

附件：宁波市鄞州区政协办公室公开表.xls