目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、宁波市鄞州区投资促进中心概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内经济合作的法律、法规、规章和方针政策;研究分析招商引资、国内经济合作工作中的重大问题,提出政策措施和建议并负责实施。

2.拟订全区招商引资、国内经济合作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3.管理、指导和综合协调全区招商引资、国内经济合作工作,并协调处理有关事宜。

4.承担全区重大对外招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。

5.负责全区招商引资、国内经济合作信息的收集发布和汇总统计。

6.负责全区招商人员的培训、业务指导工作。

7.负责外商投资企业的设立及其合同(章程)变更备案和有关涉外事项的管理,并对执行有关法律法规及合同情况进行监督检查。

8.指导协调全区投资环境建设。

9.承担区招商引资领导小组办公室的日常工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区投资促进中心部门决算包括：局本级决算。

纳入宁波市鄞州区投资促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

宁波市鄞州区投资促进中心部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、宁波市鄞州区投资促进中心2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区投资促进中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,329.42万元，支出总计2,329.42万元,与2019年度相比，各增加1,437.30万元，增长161.11%。主要原因是：2020年重大招商引资项目市级奖补资金支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,329.42万元；包括财政拨款收入2,329.42万元（其中，一般公共预算2,329.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,329.42万元，其中基本支出548.85万元，占23.56%；项目支出1,780.57万元，占76.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,329.42万元，支出总计2,329.42万元，与2019年相比，各增加1,437.30万元，增长161.11%。主要原因是2020年重大招商引资项目市级奖补资金支出；财政拨款支出年初预算数1850万元，完成年初预算的126%，主要原因是2020年重大招商引资项目市级奖补资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,329.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,437.30万元，增长161.11%。主要原因是：2020年重大招商引资项目市级奖补资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,329.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出789.94万元，占33.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.36万元,占1.43%；卫生健康（类）支出15.29万元,占0.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出1,417.47万元,占60.85%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出73.36万元,占3.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850万元，支出决算为2,329.42万元,完成年初预算的126%，主要原因是2020年重大招商引资项目市级奖补资金支出。其中：

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为1370万元，支出决算为363.10万元，完成年初预算的26.5%，决算数小于预算数的主要原因有些活动、项目因故暂时无法开展。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项)。年初预算为322万元，支出决算为426.83万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11万元，支出决算为10.99万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为48万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1370万元，决算数大于预算数的主要原因是2019市商务促进专项资金、2020年重大招商引资项目市级奖补资金，追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出548.85万元，其中：

人员经费465.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

公用经费82.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

鄞州区投资促进中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

鄞州区投资促进中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74.8万元，支出决算为10.55万元，完成预算的14.1%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是特殊时期公务接待减少、无因公出国（境）安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少16.12万元，下降100.00%，主要原因是特殊时期2020年度本单位无因公出国(境)活动安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为10.55万元，占100.00%，与2019年度相比，减少17.02万元，下降61.74%，主要原因是特殊时期公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员开展经贸合作交流及项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是特殊时期2020年度本单位无因公出国(境)活动安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为59.8万元，支出决算为10.55万元，完成预算的17.6%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是特殊时期公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80批次，累计723人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出10.55万元，主要用于国内客商接待80批次，723人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.30万元，占政府采购支出总额的99.77%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市鄞州区投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区投资促进中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果：无。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项)：指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁波市鄞州区投资促进中心公开表.xls