目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担普通国省道、县道、农村公路建设及养护、道路客货运输、汽车租赁、出租汽车、机动车维修与驾驶员培训、营运车辆综合性能检测等行业管理的行政辅助工作；协助做好公共交通客运管理。

（二）承担公路、道路运输行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作；组织实施公路防灾救灾、应急抢险，参与重点物资运输和紧急客货运输的保障。

（三）承担公路建设养护技术审查和指导，协助推进公路和道路运输行业科技创新、技术推广和生态环保工作。

（四）承担公路网运行监测、分析研判和服务保障工作；承担公路、道路运输行业信息化建设相关工作。

（五）承担公路、水运工程质量安全管理、养护工程质量管理等行政辅助工作。

（六）组织编制道路客货运输、公路建设养护发展规划，参与综合交通发展规划。

（七）承担水运工程建设管理、港口岸线和航道管理、港口经营和引航管理、港口设施保安履约、水路运输市场管理等行政辅助工作。

（八）承担港航行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作；参与重点物资、紧急客货运输。承担数字（智慧）港航监测、分析研判和服务保障工作；承担水运行业信息化建设相关工作。

（九）承担各类船舶、海上设施和船用产品法定检验及其监督管理的行政辅助工作。

（十）承担港航行业的技术审查和指导，组织实施港口公共基础设施和航道养护等工作。协助推进水运行业科技创新、技术推广和生态环保工作。

（十一）协助开展综合交通运输发展规划和港口、航道、水路运输等专项规划的编制。

（十二）参与铁路和高等级公路项目的土地报批前期、建设发展规划编制相关工作。

（十三）牵头做好铁路和高等级公路建设中土地征用、房屋拆迁等前期的政策处理，以及工程涉及的管线迁改相关工作。

（十四）协调推进铁路和高等级公路项目进度、投资等工作。

（十五）协助推进辖区内邮政行业发展，承担邮政业数据统计、应急处置等邮政行业管理行政辅助工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心设 10 个内设机构：综合科、安全应急科、客运公交科、机动车服务科、工程建设科、养护管理科、水运管理科、港航船检科、铁路和高等级公路前期科、邮政管理科。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算15575.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算15575.65万元，比上年执行数减少7570.89万元，下降32.71%，主要是：一般项目预算压缩，少于2024年安排预算。其中：一般公共预算拨款收入12788.65万元，占82.11%；政府性基金预算拨款收入2787.00万元，占17.89%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算15575.65万元,比上年执行数减少7570.89万元，下降32.71%，主要是：一般项目预算压缩，少于2024年安排预算。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）206.21万元、卫生健康支出（类）93.83万元、城乡社区支出（类）2787.00万元、交通运输支出（类）12158.69万元、住房保障支出（类）329.92万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2207.82万元，日常公用支出694.75万元，项目支出12673.08万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算15575.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12788.65万元、政府性基金预算拨款收入2787.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）206.21万元、卫生健康支出（类）93.83万元、城乡社区支出（类）2787.00万元、交通运输支出（类）12158.69万元、住房保障支出（类）329.92万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款12788.65万元，比上年执行数19743.23万元减少6954.58万元，减少35.23%，主要原因是一般项目预算压缩，少于2024年安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）206.21万元，占1.61%；卫生健康支出（类）93.83万元，占0.73%；交通运输支出（类）12158.69万元，占95.07%；住房保障支出（类）329.92万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.48万元，比上年执行数增加8.52万元，增长6.60%，主要原因是：养老保险基数正常调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.74万元，比上年执行数增加4.26万元，增长6.60%，主要原因是：年金基数正常调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.03万元，比上年执行数增加2.93万元，增长4.18%，主要原因是：医保基数正常调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.80万元，比上年执行数增加0.40万元，增长1.94%，主要原因是：医保基数正常调整。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2272.61万元，比上年执行数0万元增加2272.61万元，主要原因是：该科目为新增功能科目。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）5136.96万元，比上年执行数增加636.90万元，增长14.15%，主要原因是：机构改革导致的项目预算调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）3.60万元，比上年执行数0万元增加3.60万元，主要原因是：该科目为新增功能科目。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）38.00万元，比上年执行数减少53.37万元，下降58.41%，主要原因是：机构改革导致的项目预算调整。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）8.60万元，比上年执行数减少33.90万元，下降79.76%，主要原因是：机构改革导致的项目预算调整。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）31.80万元，比上年执行数减少522.05万元，下降94.26%，主要原因是：机构改革导致的项目预算调整。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1610.12万元，比上年执行数减少8450.18万元，下降84.00%，主要原因是：机构改革导致的项目预算调整。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）3057.00万元，比上年执行数减少151.51万元，下降4.72%，主要原因是：机构改革导致的项目预算调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.06万元，比上年执行数减少55.41万元，下降14.45%，主要原因是：公积金基数正常调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.86万元，比上年执行数增加0.04万元，增长1.97%，主要原因是：提租补贴基数正常调整。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出2902.57万元，其中：

人员经费2207.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费694.75万元，主要包括：印刷费、物业管理费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算为213.30万元，比上年预算数0万元增加213.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算213.30万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算0万元增加213.30万元，增加的主要原因是本单位为新成立事业单位，无上年度三公经费预算。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款2787万元，比上年执行数减少617.31万元，主要原因是政府投资项目当年预算根据项目进度安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2787.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 2787.00万元，主要用于公路大中修工程。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额2235万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2235万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆74辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车27辆，事业单位业务用车47辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2025年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

13.公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

14.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

16.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指反映水路运输管理方面的支出。

17.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心2025年单位预算公开表.pdf