目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责本区的公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作。

（三）负责组织查处辖区内的案件，落实本区交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作。

（四）受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

（五）研究制定本区交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

（六）组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。

（七）承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作。

（八）负责本区交通运输综合行政执法规范化建设。落实本区交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划。编制本区交通运输综合行政执法经费预算。

（九）负责交通运输综合行政执法信息化建设，负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设。

（十）承办区交通运输局交办的其他工。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：4个中队（正科级）和7个基层站所（副科级）。其中，4个中队分别为：一中队（综合中队），含办公室、法规科、督查（安全）科；二中队（运政中队），含客货一科、客货二科、维驾科；三中队（港航质监中队），含港航科、质监科；四中队（路政中队），含路政科。7个基层站所分别为：首南所、姜山所、百丈所、邱隘所、咸祥所、治超站、东钱湖所。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算3069.1万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算3069.1万元，比上年执行数减少439.16万元，下降12.52%，主要是：1、基本支出2025年年初收入预算2463.29万元，2024年执行数2639.58万元；2、2024年“科技治超系统运维费”年中预算追加227.03万元。其中：一般公共预算拨款收入2987.34万元，占97.35%；政府性基金预算拨款收入64.00万元，占2.08%；上年结转收入17.76万元，占0.57%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算3069.1万元,比上年执行数减少439.16万元，下降12.52%，主要是：1、基本支出2025年年初支出预算2463.29万元，2024年执行数2639.58万元；2、2024年“科技治超系统运维费”年中预算追加227.03万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）307.13万元、卫生健康支出（类）86.68万元、城乡社区支出（类）64.00万元、交通运输支出（类）2347.15万元、住房保障支出（类）264.15万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2009.69万元，日常公用支出453.60万元，项目支出605.81万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算3069.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2987.34万元、政府性基金预算拨款收入64.00万元、上年结转17.76万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）307.13万元、卫生健康支出（类）86.68万元、城乡社区支出（类）64.00万元、交通运输支出（类）2347.15万元、住房保障支出（类）264.15万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款3005.1万元，比上年执行数3415.06万元减少409.96万元，减少12.00%，主要原因是1、2025年年初基本支出预算2463.29万元，2024年执行数2639.58万元；2、2024年“科技治超系统运维费”年中预算追加227.03万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）307.13万元，占10.22%；卫生健康支出（类）86.68万元，占2.88%；交通运输支出（类）2347.15万元，占78.10%；住房保障支出（类）264.15万元，占8.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）121.90万元，比上年执行数增加2.06万元，增长1.72%，主要原因是：2025年退休人员人数较上年有增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.48万元，比上年执行数减少2.73万元，下降2.16%，主要原因是：基本养老保险缴费基数每年调整，人员数也有变化，总体变动不大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.74万元，比上年执行数减少1.36万元，下降2.16%，主要原因是：职业年金缴费基数每年调整，人员数也有变化，总体变动不大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.60万元，比上年执行数减少0.99万元，下降1.49%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数每年调整，人员数也有变化，总体变动不大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.08万元，比上年执行数减少0.64万元，下降2.94%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数每年调整，人员数也有变化，总体变动不大。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2329.39万元，比上年执行数减少160.73万元，下降6.45%，主要原因是：因年中人事变化，事业在职人员基本工资等支出预算有调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）17.76万元，比上年执行数减少14.43万元，下降44.83%，主要原因是：2025年年初预算中不包含上级补助资金，年中根据政策文件追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）262.59万元，比上年执行数增加5.00万元，增长1.94%，主要原因是：住房公积金缴纳基数每年调整，人员数也有变化，总体变动不大。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.56万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出2463.29万元，其中：

人员经费2009.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费453.6万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款64万元，比上年执行数减少19.21万元，主要原因是本年度东钱湖基层站所规范化建设支出预算64万元，2024年度支出83.21万元为交通执法队基层站所规范化建设项目的尾款，涉及3个基层站所，分别为咸祥、东吴、百丈站所。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）64.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 64.00万元，主要用于东钱湖基层站所规范化建设支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额158.76万元，其中：政府采购货物预算20.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区交通运输行政执法队2025年单位预算公开表.pdf