目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全区公路、水路、港口等专项规划。参与编制物流业发展等专项规划。

2.贯彻执行交通运输行业的地方性法规、规章。统筹推进交通运输领域综合改革。负责区级事权范围内的交通运输行政审批。做好交通运输综合行政执法相关工作。负责交通运输行业信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.统筹协调全区公路、水路、港口建设。拟订并组织实施全区公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程安全监督管理。指导全区公路、水路、港口基础设施和配套项目的建设、养护和运营及其质量、安全监督管理。指导全区公路网的规划和建设，牵头负责“四好农村路”建设。负责全区公路、水路交通工程的科技开发、管理。

4.负责协调推进全区综合运输发展。组织协调运输综合平衡，促进多式联运和运输结构优化。负责道路运输、水路运输和出租汽车客运等行业监管，拟订并组织实施相关政策、制度和技术标准。负责城乡客运规划及有关设施管理工作。协助做好互联网租赁自行车（电动自行车）管理。

5.负责全区公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。根据上级委托承担相关船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。组织协调重大节假日旅客运输、国家重点物资和紧急客货运输。负责国、省、县道公路网及航道网的运行监测和协调工作，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定全区公路、水路、港口等固定资产投资和养护计划。负责交通运输资金和所属单位国有资产监管。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

7.会同有关部门拟订全区交通运输领域科技发展规划,组织实施交通科技项目。负责交通运输行业信息化建设，负责综合交通大数据管理。指导全区公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治工作。负责全区公路主干线绿化和路域环境整治。协助做好铁路路域环境整治。

8.负责全区港口管理。负责港口岸线使用和港口经营市场的监督管理。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。

9.负责全区交通（港航物流）人才综合管理，制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

10.负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。承担区国防动员委员会交通战备办公室职责。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制,强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理,做好交通运输领域综合行政执法相关工作,优化资源配置,创新执法模式,完善协同机制,强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力,推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

13.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展改革局负责组织编制综合交通发展规划。区交通运输局参与编制综合交通运输发展规划，并负责编制全区公路、水路、港口等专项规。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，鄞州区交通运输局包括：办公室、财务审计科、建设管理科、综合运输科、安全法制科、行政审批科等内设机构。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算16278.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算16278.69万元，比上年执行数减少1496.07万元，下降8.42%，主要是：项目变化，预算正常减少。其中：一般公共预算拨款收入2681.58万元，占16.48%；政府性基金预算拨款收入6786.00万元，占41.68%；上年结转收入6811.11万元，占41.84%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算16278.69万元,比上年执行数减少1496.07万元，下降8.42%，主要是：项目变化，预算正常减少。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）117.00万元、卫生健康支出（类）27.52万元、城乡社区支出（类）6786.00万元、交通运输支出（类）9273.45万元、住房保障支出（类）74.72万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2186.61万元，日常公用支出198.33万元，项目支出13893.76万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算16278.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2681.58万元、政府性基金预算拨款收入6786.00万元、上年结转6811.11万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）117.00万元、卫生健康支出（类）27.52万元、城乡社区支出（类）6786.00万元、交通运输支出（类）9273.45万元、住房保障支出（类）74.72万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款9492.69万元，比上年执行数12553.58万元减少3060.89万元，减少24.38%，主要原因是S309省道鄞州区东钱湖段新建工程2024年上级补助9868万元，2025年该项目无上级补助款。另外2024年由于机构改革，四个中心合并成立新中心，2024年年末新中心暂未启用，原各中心的结余转入局本级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）117.00万元，占1.23%；卫生健康支出（类）27.52万元，占0.28%；交通运输支出（类）9273.45万元，占97.69%；住房保障支出（类）74.72万元，占0.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.70万元，比上年执行数减少1.12万元，下降3.32%，主要原因是：退休人员减少，正常减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.20万元，比上年执行数增加3.62万元，增长6.89%，主要原因是：人员增加，正常增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.10万元，比上年执行数增加1.81万元，增长6.89%，主要原因是：人员增加，正常增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.47万元，比上年执行数增加1.36万元，增长7.13%，主要原因是：人员增加，正常增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.05万元，比上年执行数增加0.43万元，增长6.54%，主要原因是：人员增加，正常增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2165.69万元，比上年执行数增加165.48万元，增长8.27%，主要原因是：人员增加，正常增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）22.40万元，比上年执行数0万元增加22.40万元，主要原因是：2024年由于机构改革，四个中心合并成立新中心，2024年年末新中心暂未启用，原港航中心的结余转入局本级。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）6248.93万元，比上年执行数减少3965.95万元，下降38.83%，主要原因是：S309省道鄞州区东钱湖段新建工程2024年上级补助9868万元，2025年该项目无上级补助款。另外2024年由于机构改革，四个中心合并成立新中心，2024年年末新中心暂未启用，原各中心的结余转入局本级。

9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）836.43万元，比上年执行数0万元增加836.43万元，主要原因是：2024年由于机构改革，四个中心合并成立新中心，2024年年末新中心暂未启用，原公运中心农村客运、出租车等行业油价补贴的结余转入局本级。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.17万元，比上年执行数增加5.00万元，增长7.23%，主要原因是：人员增加，正常增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.55万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出2384.93万元，其中：

人员经费2186.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费198.33万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算3.20万元，比上年预算数下降8.57%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于本单位公务接待的支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是厉行节约，车辆经费减少。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款6786万元，比上年执行数增加1732.50万元，主要原因是基础设施主次干道基建项目根据工程进度安排当年预算，因此属于正常增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）6786.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 6786.00万元，主要用于基础设施路面维修和基础设施建设。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算198.33万元，较上年预算数增加17.72万元，增长9.81%，主要是人员增加相应的车改补贴、其他交通经费和公用经费增加，另外残保金预算2025年归属到公用经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额22.75万元，其中：政府采购货物预算15.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

14.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区交通运输局2025年单位预算公开表.pdf