目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,管理本行政区域内的行政工作。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、农业农村办公室、财政管理办公室。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算37503.63万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算37503.63万元，比上年执行数减少684.84万元，下降1.79%，主要是：其中，一般公共预算拨款收入35703.63万元。同比增加6.5%，是由于对镇级沉淀资金进行清理，部分沉淀资金转作单位收入。其中：一般公共预算拨款收入23503.63万元，占62.68%；其他收入14000.00万元，占37.32%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算37503.63万元,比上年执行数增加2315.16万元，增长6.58%，主要是：预算中本年度化债金额增加。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）7556.18万元、公共安全支出（类）782.00万元、教育支出（类）41.70万元、科学技术支出（类）1154.83万元、文化旅游体育与传媒支出（类）378.50万元、社会保障和就业支出（类）1742.17万元、卫生健康支出（类）1496.64万元、城乡社区支出（类）21575.63万元、农林水支出（类）1815.90万元、住房保障支出（类）515.39万元、灾害防治及应急管理支出（类）444.70万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出5996.19万元，日常公用支出477.71万元，项目支出31029.74万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算23503.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入23503.63万元；支出包括：一般公共服务支出（类）7556.18万元、公共安全支出（类）782.00万元、教育支出（类）41.70万元、科学技术支出（类）1154.83万元、文化旅游体育与传媒支出（类）378.50万元、社会保障和就业支出（类）1742.17万元、卫生健康支出（类）1496.64万元、城乡社区支出（类）7575.63万元、农林水支出（类）1815.90万元、住房保障支出（类）515.39万元、灾害防治及应急管理支出（类）444.70万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款23503.63万元，比上年执行数34161.17万元减少10657.54万元，减少31.20%,主要原因是在2024年一般公共预算中安排化债资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）7556.18万元，占32.14%；公共安全支出（类）782.00万元，占3.32%；教育支出（类）41.70万元，占0.17%；科学技术支出（类）1154.83万元，占4.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）378.50万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）1742.17万元，占7.41%；卫生健康支出（类）1496.64万元，占6.36%；城乡社区支出（类）7575.63万元，占32.23%；农林水支出（类）1815.90万元，占7.72%；住房保障支出（类）515.39万元，占2.19%；灾害防治及应急管理支出（类）444.70万元，占1.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）133.00万元，比上年执行数增加40.28万元，增长43.44%，主要原因是：增加了人大补选专项经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，比上年执行数增加1.69万元，增长129.01%，主要原因是：政协事务运作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4009.36万元，比上年执行数增加554.14万元，增长16.04%，主要原因是：人员增加及社会保险费用的增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2014.66万元，与上年基本持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1396.16万元，比上年执行数增加101.34万元，增长7.83%，主要原因是：人员增加及社会保险费用的增加。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）782.00万元，比上年执行数减少380.28万元，下降32.72%，主要原因是：支出项目调整，减少了派出所相关经费。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）41.70万元，比上年执行数减少43.24万元，下降50.90%，主要原因是：教育事权上收后逐步减少教育类专项支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1154.83万元，比上年执行数增加52.84万元，增长4.79%，主要原因是：对经济奖励补助力度加大。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）378.50万元，比上年执行数减少60.16万元，下降13.72%，主要原因是：项目调整，投入减少。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）467.00万元，比上年执行数0万元增加467.00万元，主要原因是：新增项目，为社区管理相关费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.86万元，比上年执行数增加18.51万元，增长34.06%，主要原因是：退休人员增加及社会保险费用的增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）54.99万元，与上年基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）206.35万元，比上年执行数增加4.33万元，增长2.15%，主要原因是：社会保险费用的增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.18万元，比上年执行数增加2.16万元，增长2.14%，主要原因是：社会保险费用的增加。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）122.00万元，与上年基本持平。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）26.00万元，比上年执行数减少23.78万元，下降47.77%，主要原因是：按照实际情况酌情减少预算费用。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）45.00万元，比上年执行数0万元增加45.00万元，主要原因是：与去年基本持平。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）125.00万元，比上年执行数增加27.02万元，增长27.58%，主要原因是：增加对老年福利的投入。

19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）16.00万元，比上年执行数增加14.67万元，增长1102.19%，主要原因是：去年未有重大医疗事件发生，今年继续按照红十字基本费用厘定。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）100.00万元，与上年基本持平。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）403.80万元，比上年执行数减少20.47万元，下降4.82%，主要原因是：项目调整，投入减少。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）735.70万元，比上年执行数增加591.75万元，增长411.07%，主要原因是：新增邱隘镇中心卫生院南区分院改造项目。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）195.70万元，比上年执行数0万元增加195.70万元，主要原因是：公共卫生院配套费用单列。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）449.62万元，比上年执行数增加68.65万元，增长18.02%，主要原因是：卫生院基本支出经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.97万元，比上年执行数增加1.24万元，增长3.03%，主要原因是：社会保险费用的增加。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.98万元，比上年执行数增加0.75万元，增长1.59%，主要原因是：社会保险费用的增加。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.68万元，比上年执行数增加0.51万元，增长2.03%，主要原因是：社会保险费用的增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）132.60万元，比上年执行数0万元增加132.60万元，主要原因是：新增项目，用于社工公用支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）240.19万元，比上年执行数增加127.05万元，增长112.30%，主要原因是：新增城管办公场地食堂等设施建设。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4467.84万元，比上年执行数减少1478.64万元，下降24.87%，主要原因是：项目调整，投入减少。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2735.00万元，比上年执行数减少187.62万元，下降6.42%，主要原因是：项目调整，投入减少。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）279.60万元，比上年执行数减少1197.45万元，下降81.07%，主要原因是：项目调整，投入减少。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）270.00万元，比上年执行数增加20.15万元，增长8.06%，主要原因是：上级补助减少，本级预算增加。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1266.30万元，比上年执行数增加856.01万元，增长208.64%，主要原因是：去年未竣工项目，今年继续安排预算支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）513.03万元，比上年执行数增加19.13万元，增长3.87%，主要原因是：社会保险费用的增加。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.36万元，比上年执行数增加0.05万元，增长2.34%，主要原因是：人员增加。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）444.70万元，比上年执行数增加109.22万元，增长32.56%，主要原因是：建设一级消防站相关费用。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出6473.9万元，其中：

人员经费5996.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费477.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算17.20万元，比上年预算数下降9.47%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于本部门主要用于本部门接待招商引资所需的商务洽谈等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算16.20万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是根据上级要求，2025年度财政收入测算精简开支。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级宁波市鄞州区邱隘镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算477.71万元，较上年预算数增加45.42万元，增长10.51%，主要是人员增加，机关运行经费按实际工作人数厘定，按相关规定提交预算。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额3572.92万元，其中：政府采购货物预算266.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3306.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，事业单位业务用车2辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目35个，项目支出预算资金31029.74万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

13.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

22.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

23.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

24.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

26.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

27.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

29.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

30.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

31.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

36.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

40.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

43.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。