第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家统计法律、法规、规章和方针政策，组织领导和协调全区统计工作，监督检查镇乡（街道）、区级部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家、省、市统一的基本统计报表制度；组织协调各镇乡（街道）、区级各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批备案各镇乡（街道）、区级各部门的统计调查项目；组织实施全区统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

3、会同有关部门组织实施重大的国情国力、区情区力普查和专项调查工作；组织实施粮食、能源、服务业、文化产业和产业集聚区的统计监测工作；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计和分析。

4、统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息；开展社会经济发展评价和民生民意调查；配合区委区政府对镇乡（街道）考核中的部分经济指标的统计、考评工作。

5、建立、健全和管理全区统计信息化系统和全区经济社会统计数据库；组织指导、协调、管理各镇乡（街道）、区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6、组织指导镇乡（街道）统计基础建设和统计队伍建设；组织实施全区统计资格认定工作；做好统计专业技术资格考试、职务评聘和继续教育工作。

7、参与沿海和省内部分区（县、市）统计信息资料交流，搜集、整理省内外有关区（县、市）的对比资料；负责本区统计学会工作的组织和统计理论调研工作,开展统计工作和统计科学的交流与合作；组织指导统计中介机构发展。

8、进行能源统计、粮食生产监测、文化产业统计、社会发展统计、民生民意调查统计。

9、指导和综合协调卫星城市试点镇、省级中心镇、产业集聚区的相关统计工作。

10、全区社会经济发展综合数据库建设维护。

11、承办区政府交办的其他事。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,鄞州区统计局部门预算包括：局本级预算、局属普查中心预算。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算1775.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算1775.97万元，比上年执行数减少49.98万元，下降2.74%，主要是：第五次全国经济普查经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1772.37万元，占99.80%；上年结转收入3.61万元，占0.20%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算1775.97万元,比上年执行数减少49.98万元，下降2.74%，主要是：第五次全国经济普查经费减少。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1289.36万元、社会保障和就业支出（类）212.70万元、卫生健康支出（类）60.29万元、住房保障支出（类）213.63万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1471.73万元，日常公用支出153.38万元，项目支出150.87万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算1775.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1772.37万元、上年结转3.61万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1289.36万元、社会保障和就业支出（类）212.70万元、卫生健康支出（类）60.29万元、住房保障支出（类）213.63万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款1775.97万元，比上年执行数1825.95万元减少49.98万元，减少2.74%,主要原因是第五次全国经济普查经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1289.36万元，占72.60%；社会保障和就业支出（类）212.70万元，占11.97%；卫生健康支出（类）60.29万元，占3.39%；住房保障支出（类）213.63万元，占12.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1042.27万元，比上年执行数减少33.90万元，下降3.15%，主要原因是：减少行政人员1人。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）13.50万元，比上年执行数增加5.70万元，增长73.08%，主要原因是：上年压减了各类印刷费。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）55.46万元，比上年执行数增加5.42万元，增长10.84%，主要原因是：增加了统计调查劳务费。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2.50万元，比上年执行数减少0.73万元，下降22.66%，主要原因是：减少了统计执法宣传费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）79.41万元，比上年执行数增加34.76万元，增长77.86%，主要原因是：增加了1%人口抽样调查项目。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）96.22万元，比上年执行数减少49.49万元，下降33.97%，主要原因是：减少了事业1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.50万元，比上年执行数增加1.37万元，增长5.23%，主要原因是：增加了1名退休人员。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.47万元，比上年执行数减少3.12万元，下降2.47%，主要原因是：减少了1名行政政人员、1名事业人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.73万元，比上年执行数减少1.57万元，下降2.48%，主要原因是：减少了1名行政政人员、1名事业人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.58万元，比上年执行数减少0.81万元，下降1.91%，主要原因是：减少了1名行政政人员、1名事业人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.55万元，比上年执行数减少0.33万元，下降6.72%，主要原因是：减少了1名事业人员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.16万元，比上年执行数减少2.34万元，下降14.20%，主要原因是：减少了1名行政政人员、1名事业人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212.44万元，比上年执行数减少4.90万元，下降2.25%，主要原因是：减少了1名行政政人员、1名事业人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.18万元，比上年执行数减少0.04万元，下降2.92%，主要原因是：减少了1名行政政人员、1名事业人员。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出1625.11万元，其中：

人员经费1471.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算9.00万元，比上年预算数下降10.00%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算2.30万元，其中一般因公出国（境）费用预算2.30万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门机关及下属预算单位人员的人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年比上年预算数增长15.00%，增加的主要原因是增加了差旅费、伙食费等支出。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.00万元,主要用于本部门机关及下属预算单位接待上级各类工作指导小组的餐费、住宿费用等支出。2025年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是减少了各类统计调查、调研接待人员。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是减少了车辆的维修保养费。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级宁波市鄞州区统计局等1家行政单位以及宁波市鄞州区普查中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算153.37万元，较上年预算数增加8.85万元，增长6.12%，主要是增加购买信创计算机、打印机等办公用品。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额74.51万元，其中：政府采购货物预算13.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目7个，项目支出预算资金147.26万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、 职称考试等方面支出。

11.统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市鄞州区统计局2025年部门预算公开表 .pdf