一、2024年度财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2024年实现财政收入128117万元，按年初预算口径，完成年初预算的97.5%。其中：财政总收入101164万元，完成年初预算的88.3%；基金预算收入9921万元；其他资金收入17032万元。

（二）财政可用资金执行情况

2024年实现财政可用资金约50605万元，按年初预算口径，完成预算的147.2%。具体分项如下：

一般公共预算可用资金23652万元。其中：其他部门补助7288万元；财政体制分成5111万元，包括共享收入分成2180万元，城建税分成2764万元，房地产税收分成117万元，建管处等分成50万元；非税收入2231万元；支出基数5104万元;转移支付900万元；上年结余3018万元。

基金预算可用资金9921万元。其中专项债券5000万元，区级补助4901万元，镇本级配套费返回20万元。

其他预算可用资金17032万元。其中包含土地出让金收入、安置房款收入等。

（三）财政支出执行情况

2024年全镇财政支出49707万元，财政总支出23070万元，其中部门补助支出7288万元，镇本级支出15782万元，按年初预算口径，完成预算的93.7%；基金支出9921万元；其他资金支出16716万元。具体支出分项如下：

1、一般公共服务支出10476万元，其中区级支出510万元，镇级支出9966万元，按年初预算口径，完成预算的80.5%。

2、公共安全支出395万元，其中区级支出17万元，镇本级支出378万元，按年初预算口径，完成预算的100%，主要用于派出所综合治理工作经费支出。

3、科学技术支出971万元，其中区级支出971万元,主要用于发展服务经费支出。

4、文化旅游体育与传媒支出182万元，其中区级支出76万元，镇级支出106万元，按年初预算口径，完成预算的9.6%，主要用于群众文化活动等支出。

5、社会保障和就业支出1228万元，其中区级支出446万元，镇级支出782万元，按年初预算口径，完成预算的82%，主要用于社会福利、抚恤等支出。

6、卫生健康支出420万元，其中区级支出11万元，镇级支出409万元，按年初预算口径，完成预算的70.8%，主要用于公共卫生经费等支出。

7、节能环保支出3万元，其中区级支出3万元。

8、城乡社区支出3280万元，其中区级支出330万元，镇级支出2950万元。

9、农林水支出4324万元，其中区级支出3594万元，镇级支出730万元，按年初预算口径，完成预算的73.8%，主要用于绿化养护、扶贫等。

10、住房保障支出1361万元，其中区级支出900万元，镇级支出461万元，按年初预算口径，完成预算的100.4%。

11、交通运输支出388万元，其中区级支出388万元，用于道路保洁、养护支出。

12、商业服务业等支出11万元，其中区级支出11万元，用于企业参加展会补贴支出。

13、灾害防治及应急管理支出31万元，其中区级支出31万元，用于灾害防治工作支出。

14、基金预算支出9921万元，其中专项债券支出5000万元，区级补助支出4901万元，镇本级配套费返回支出20万元。主要用于农田保护、土地开发、水库移民、全域农旅开发等项目。

15、其他资金预算支出16716万元，镇级支出16716万元。

二、2025年度财政预算草案

2025年财政预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》要求，以“完整、公开、透明、效率”为目标，不断提高预算编制的科学性。结合我镇经济和社会事业发展相适应的原则，坚持优化支出结构，集中财力办实事，保障民生支出的原则。对财政收支认真测算、分别平衡；严格按中央八项规定要求，三公经费支出不超过上年预算数；盘活存量资金，提高财政资金整体使用效率。根据上述指导思想，现将2025年财政预算草案报告如下，提请大会审议。      

（一）财政收入预算

预计2025年全镇财政收入104053万元。其中：财政总收入96346万元；基金预算收入1283万元；其他资金收入6424万元。

（二）财政可用资金预算

预计2025年财政预算可用资金21085万元。具体分项如下：

1、一般公共预算可用资金13378万元，其中：财政体制分成4868万元，包括共享收入分成2076万元，城建税分成2633万元，房地产税收分成111万元，建管处等分成48万元；非税收入2919万元，支出基数4509万元，转移支付500万元；上年结余582万元。

2、基金预算可用资金为1283万元，其中：城市基础设施配套费收入1283万元。

3、其他资金预算可用资金6424万元。

（三）财政支出预算

2025年预算支出安排21035万元。具体项目如下：

1、一般公共服务支出8647万元，用于人员基本支出，党委、政府办公室及相关机构事务、人大经费、环卫保洁经费等支出。

2、公共安全支出524万元，用于派出所经费、一社区一法律顾问支出。

3、文化旅游体育与传媒支出1104万元，用于文化、旅游、体育等支出。

4、社会保障和就业支出904万元，用于敬老院经费、基本养老保险、被征地人员养老保险、农村养老保险等支出。

5、卫生健康支出508万元，用于基本公共卫生经费、医疗保险等支出。

6、城乡社区支出114万元，用于社区、居委会等支出。

7、农林水支出1099万元，用于河道保洁、水质养护、农作物补助等支出。

8、交通运输支出30万元，用于乡村道路养护配套支出。

9、住房保障支出448万元。

10、政府性基金支出1233万元。主要用于基础设施维修维护等项目。

11、其他资金支出6424万元。主要用于工业农业政策奖励、全域农旅开发项目等基本建设项目。

附件：2025年云龙镇人民政府预算公开表.xlsx