一、概况

（一）部门职责

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等公共服务领域相关政策；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、统筹城市管理。按规定权限和程序，协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。

8、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治功能；组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

9、加强财政管理。加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，鄞州区人民政府福明街道办事处部门预算包括：福明街道办事处本级预算。

福明街道人民政府部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

二、2023年度部门决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25108.24万元，支出总计25108.24万元,与2022年度相比，各增加10030.75万元和10030.75万元，增长66.53%和66.53%，原因是预算指标调剂划转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25108.24万元；包括财政拨款收入25108.24万元（其中，一般公共预算22952.21万元，政府性基金预算2156.03万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25108.24万元，其中基本支出4119.31万元，占16.41%；项目支出20988.92万元，占83.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25108.24万元，支出总计25108.24万元，与2022年相比，各增加10030.75万元和10030.75万元，增长66.53%和66.53%。主要原因是预算指标调剂划转；财政拨款支出年初预算数17474.73万元，完成年初预算的143.68%，主要原因是预算指标调剂划转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22952.21万元，占本年支出合计的91.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7874.72万元，增长52.23%。主要原因是预算指标调剂划转。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22952.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5145.20万元，占22.42%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出1058.43万元,占4.61%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出5000.41万元,占21.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出909.20万元,占3.96%；社会保障和就业（类）支出4906.97万元,占21.38%；卫生健康（类）支出1273.83万元,占5.55%；节能环保（类）支出14.33万元,占0.06%；城乡社区（类）支出3846.65万元,占16.76%；农林水（类）支出12.00万元,占0.05%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出400.33万元,占1.74%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出365.79万元,占1.59%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出19.07万元,占0.08%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17474.73万元，支出决算为22952.21万元,完成年初预算的131.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1726.26万元，支出决算为1822.74万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1187.00万元，支出决算为1795.6万元，完成年初预算的151.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1092.52万元，支出决算为1032.69万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为416.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1700.00万元，支出决算为1035万元，完成年初预算的60.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为2555.00万元，支出决算为5000.41万元，完成年初预算的195.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为602万元，支出决算为468.44万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1630万元，支出决算为396.13万元，完成年初预算的24.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为475万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为3084万元，支出决算为3669.52万元，完成年初预算的118.99%%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.63万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的116.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.44万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的126.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.22万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为149万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的50.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为106万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为74.26万元，完成年初预算的123.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

43.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为548万元，支出决算为74.26万元，完成年初预算的152.91%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为205万元，支出决算为312.84万元，完成年初预算的152.60%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的97.56%，决算数和预算数基本持平。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.35万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的78.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.33万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的112.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

51.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2126万元，支出决算为2240.7万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

55.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1503.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

59.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为366.21万元，支出决算为363.96万元，完成年初预算的99.39%，决算数与预算数基本持平。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）。其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为60万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的31.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4119.31万元，其中：

人员经费3756.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费363.11万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2156.03万元，占本年支出合计的8.59%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2156.03万元。主要原因是预算指标调剂划转。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2156.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出2146.03万元,占99.54%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出10.00万元,占0.46%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2156.03万元,主要原因是预算指标调剂划转。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2146.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.02万元，支出决算为8.91万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.98万元，占78.34%，与2022年度相比，增加6.98万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.94万元，占10.55%，与2022年度相比，减少0.26万元;公务接待费支出决算为1万元，占11.22%，与2022年度相比，减少1.9万元。具体情况如下:

（1）因公出国（境）费预算数为6.98万元，支出决算为6.98万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个;累计1人次。

（2）公务用车购需及运行维护费预算数为3万元，支出决算为0.94万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出0.94万元。2023年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.04万元，支出决算为1万元。国内公务接待6批次，累计51人次。其中:

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1万元，接待6批次，累计51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为339.69万元，支出决算为363.11万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂划转；比2022年度减少105.43万元，下降22.50%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1022.52万元，其中：政府采购货物支出112.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出909.58万元。授予中小企业合同金额453.59万元，占政府采购支出总额的44.36%。其中，授予小微企业合同金额66.40万元，占授予中小企业合同金额的14.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.25%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，福明街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
    1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区福明街道办事处组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目34个，涉及财政资金20988.92万元，自评覆盖率100%，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    街道本级组织对本部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年度基本达到年初设定的总体履责绩效目标，财政资金的及时保障到位保证了年度各项工作计划顺利执行，2023年度一般公共预算财政拨款项目全年预算数13915万元，全年决算数20988.92万元，执行率为150.84%，2023年度所有绩效项目履职绩效目标完成情况为100%。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.政协事务（款）参政议政（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出

17.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访等方面的支出。

20.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

22.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

24.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

26.统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

27.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.公安（款）执法办案（项）：指从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

29.公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

30.司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

31.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

32.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

33.文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

34.文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

35.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

36.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述列明范围内其他用于在文化、旅游等方面的支出。

37.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

39.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

41.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

43.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

44.抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

45.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

46.抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

47.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

48.社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

49.社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

50.社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

51.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

52.残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

53.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

54.临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

55.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

56.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

57.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

58.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

59.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

60.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

61.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

62.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

63.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

64.污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

65.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

66.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

67.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

68.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

69.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

70.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

71.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

72.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

73.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

74.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。