目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规、规章和方针政策,组织领导和协调全区统计工作,监督检查镇(街道)、区级部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;组织协调各镇乡(街道)、区级各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批备案各镇乡(街道)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

3、会同有关部门组织实施重大的国情国力、区情区力普查和专项调查工作;组织实施粮食、能源、服务业、文化产业和产业集聚区的统计监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计和分析。

4、统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查;配合区委区政府对镇乡(街道)考核中的部分经济指标的统计、考评工作。

5、建立、健全和管理全区统计信息化系统和全区经济社会统计数据库;组织指导、协调、管理各镇乡(街道)、区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6、组织指导镇乡(街道)统计基础建设和统计队伍建设;组织实施全区统计资格认定工作;做好统计专业技术资格考试、职务评聘和继续教育工作。

7、参与沿海和省内部分区(县、市)统计信息资料交流,搜集、整理省内外有关区(县、市)的对比资料;负责本区统计学会工作的组织和统计理论调研工作,开展统计工作和统计科学的交流与合作;组织指导统计中介机构发展。

8、进行能源统计、粮食生产监测、文化产业统计、社会发展统计、民生民意调查统计。

9、指导和综合协调卫星城市试点镇、省级中心镇、产业集聚区的相关统计工作。

10、全区社会经济发展综合数据库建设维护。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区统计局（汇总）决算包括：局本级决算、局属事业单位普查中心决算。纳入宁波市鄞州区统计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市鄞州区统计局（本级）。

2.宁波市鄞州区普查中心。

二、2023年度部门决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2358.33万元，支出总计2358.33万元,与2022年度相比，各增加509.80万元和509.80万元，增长27.58%和27.58%。主要原因是：主要原因是增加了第五次经济普查经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2358.33万元；包括财政拨款收入2358.33万元（其中，一般公共预算2358.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2358.33万元，其中基本支出1719.40万元，占72.91%；项目支出638.93万元，占27.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2358.33万元，支出总计2358.33万元，与2022年相比，各增加509.80万元和509.80万元，增长27.58%和27.58%。主要原因是增加了第五次经济普查经费；财政拨款支出年初预算数1969.7万元，完成年初预算的119.73%，主要原因是在编人员未休假补助等经费年初未列入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2358.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.80万元，增长27.58%。主要原因是增加了第五次经济普查经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2358.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1866.18万元，占79.13%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出216.68万元,占9.19%；卫生健康（类）支出58.33万元,占2.47%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出217.14万元,占9.21%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1969.70万元，支出决算为2358.33万元,完成年初预算的119.73%，主要原因是在编人员未休假补助等经费年初未列入预算。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2023年年初预算为928.63万元，2023年支出决算为1080.38万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档，未休假补助等未列入年初预算等。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政事务管理（项）。2023年年初预算为16.00万元，2023年支出决算为11.44万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩印刷经费，有的预算项目没有实施。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2023年年初预算为123.36万元，2023年支出决算为95.39万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目有的没有如期开展，压缩了各项经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。2023年年初预算为4万元，2023年支出决算为3.86万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了采购物资。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2023年年初预算为352万元，2023年支出决算为528.24万元，完成年初预算的150.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了普查PDA电脑采购资金。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2023年年初预算为120.26万元，2023年支出决算为146.87万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于预算数的主要原因是未休假补助等经费未列入年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023年年初预算为22.28万元,2023年决算为25.44万元,完成年初预算的114.18%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加2个退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年年初预算为112.14万元,2023年决算为127.5万元,完成年初预算的113.7%,决算数大于预算数主要原因是人员养老基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2023年年初预算为56.07万元,2023年决算为63.75万元,完成年初预算的113.7%,决算数大于预算数主要原因是人员职业年金基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年初预算为34.43万元，2023支出决算为39.3万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年初预算为3.73万元，2023支出决算为4.45万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年初预算为11.62万元，2023支出决算为14.59万元，完成年初预算的125.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政1人，事业1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年年初预算为183.93万元,2023年决算为215.92万元,完成年初预算的117.39%,决算数大于预算数的主要原因是增加行政1人，事业1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023年年初预算为1.25万元,2023年决算为1.21万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1719.40万元，其中：

人员经费1594.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费125.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平，主要原因是未安排出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，占36.05%，与2022年度相比，增加1.04万元，增长142.84%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算为3.14万元，占63.95%，与2022年度相比，增加1.65万元，增长110.81%，主要原因是第五次经济普查接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.77万元，支出决算为1.77万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于区机关事务管理局派驻本部门公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成全年预算的100%。国内公务接待16批次，累计185人次。主要用于接待各级调研组等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.14万元，主要用于各级调研组接待16批次，累计185人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为149.32万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的83.77%，决算数小于预算数的主要原因压缩各类办公、福利开支等；比2022年度减43.03万元，下降25.60%，主要原因是压缩各类办公等开支。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额241.44万元，其中：政府采购货物支出221.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.44万元。授予中小企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的8.47%。其中，授予小微企业合同金额10.53万元，占授予中小企业合同金额的51.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，鄞州区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。
     根据预算绩效管理要求宁波市鄞州区统计局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金638.93万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门绩效整体成绩良好，围绕高质量打造现代化滨海大都市首善之区目标，按照“固本强基、提质增效”的工作理念，以城市精细化管理为核心，以统计分析、统计报告、统计执法三大基本职能为主线，通过对全区统计从业人员的大力宣传培训，提升了他们的统计业务水平，促进了统计质量的提高；组织统计人员对全区组工满意度调查、平安调查满意度调查、农业调查等调查工作，取得了群众满意度第一手资料，为区委区政府提供决策依据,也为全区经济建设高质量发展提供了数据支持。

2.单位自评结果：详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果：无 。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、住房改革支出(类)提租补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的提租补贴。

         附件：2023年决算公开表宁波市鄞州区统计局（汇总表）.xlsx