一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2. 优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

3、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实公共服务领域相关政策，负责辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等工作；负责辖区内精神文明建设，开展文明单位创建活动，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

5、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区基础设施建设规划。指导社区建设，健全自治功能，动员和支持各类驻辖区单位、社区居民和社会组织等社会力量参与社区治理。负责生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、按规定权限和程序，协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。

8、加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区财务、会计的指导、监管和审计工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区人民政府东胜街道办事处部门决算包括：宁波市鄞州区人民政府东胜街道办事处本级决算。

纳入宁波市鄞州区人民政府东胜街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

宁波市鄞州区人民政府东胜街道办事处部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2023年度部门决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7407.32万元，支出总计7407.32万元,与2022年度相比，各增加922.26万元和922.26万元，增长14.22%和14.22%。主要原因是：上级下拨经费纳入决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7407.32万元；包括财政拨款收入7407.32万元（其中，一般公共预算7406.46万元，政府性基金预算0.86万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7407.32万元，其中基本支出2965.05万元，占40.03%；项目支出4442.27万元，占59.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7407.32万元，支出总计7407.32万元，与2022年相比，各增加922.26万元和922.26万元，增长14.22%和14.22%。主要原因是上级下拨经费纳入决算；财政拨款支出年初预算数4600.78万元，完成年初预算的161%，主要原因是上级下拨经费纳入决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7406.46万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.40万元，增长14.21%。主要原因是：上级下拨经费纳入决算。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7406.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2806.01万元，占37.89%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出21.93万元,占0.30%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出510.68万元,占6.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出197.04万元,占2.66%；社会保障和就业（类）支出1845.44万元,占24.92%；卫生健康（类）支出339.86万元,占4.59%；节能环保（类）支出37.70万元,占0.51%；城乡社区（类）支出1241.98万元,占16.77%；农林水（类）支出4.64万元,占0.06%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出124.41万元,占1.68%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出276.41万元,占3.73%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.36万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4600.78万元，支出决算为7406.46万元,完成年初预算的160.98%，主要原因是上级下拨经费纳入决算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）财政议政（项）。年初预算为0元，支出决算为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1373.93万元，支出决算为1686.47万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出引起的经费变动。

一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为566.07万元，支出决算为704.22万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出引起的经费变动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.51万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.0万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为510.68万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为139万元，支出决算为159万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费纳入决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1337.5万元，支出决算为1337.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.46万元，支出决算为125.19万元，完成年初预算的117.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.24万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的119.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费变化。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.24万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.10万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.18万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.35万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.01万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.35万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为272万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.7万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为417.33万元，支出决算为910.24万元，完成年初预算的218.11%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费纳入决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.61万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.13万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.41万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为271.7万元，支出决算为275万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的经费调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2965.05万元，其中：

人员经费2652.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费312.11万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.86万元，占本年支出合计的0.01%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.86万元。主要原因是：非本级预算，上级下拨经费纳入决算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.86万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.86万元，主要原因是非本级预算，上级下拨经费纳入决算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因非本级预算，上级下拨经费纳入决算。。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.22万元，支出决算为11.00万元，完成全年预算的90.02%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是秉持勤俭节约原则，部分三公开支进行缩减。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.46万元，占49.64%，与2022年度相比，增加5.46万元，主要原因是根据上级安排2023年有出国工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元，占16.45%，与2022年度相比，减少0.22万元，下降10.91%，主要原因是秉持勤俭节约原则，减少开支；公务接待费支出决算为3.73万元，占33.91%，与2022年度相比，减少0.01万元，下降0.28%，主要原因是秉持勤俭节约原则，减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5.47万元，支出决算为5.46万元。完成全年预算的99.82%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是秉持勤俭节约原则，减少开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为1.81万元，完成全年预算的60.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是秉持勤俭节约原则，减少开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为1.81万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的60.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是秉持勤俭节约原则，减少开支。主要用于机关事务管理局派驻本部门车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.75万元，支出决算为3.73万元，完成全年预算的99.47%。国内公务接待20批次，累计200人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是秉持勤俭节约原则，减少开支。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.73万元，主要用于招商引资接待待20批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为283.68万元，支出决算为312.11万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因人员变动引起的公用经费变化；比2022年度减少448.96万元，增下降58.99%，主要原因是2023年机关运行经费无法结转。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额708.81万元，其中：政府采购货物支出43.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出665.62万元。授予中小企业合同金额708.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额708.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市鄞州区人民政府东胜街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区人民政府东胜街道办事处组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目29个，涉及财政资金2501.12万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
    组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2023年度基本达到年初设定的总体履职绩效目标，财政资金的及时保障到位保证了年度各项工作计划顺利执行，帮助本单位更好履行和发挥各项职能。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表事务（项）：反应人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反应政协为参政进行调研、检查等方面的支出。

19.政府办公厅（室）及相关机构事务(类)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.政府办公厅（室）及相关机构事务(类)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22.政府办公厅（室）及相关机构事务(类)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.一般公共服务支出(类)其他一般行政管理事务(款)其他一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

31.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

32.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

33.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反应图书馆的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游的支出。

36.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

39.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

43.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

44.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

45.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务管理部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

46.社会保障和就业支出(类）社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

47.社会保障和就业支出(类）社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48.社会保障和就业支出(类）残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49.社会保障和就业支出(类）临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

50.社会保障和就业支出(类）退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

51.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

52.卫生与健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53.卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反应计划生育服务支出。

54.卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划剩余管理事务方面的支出。

55.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

56.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

57.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

58.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

59.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

60.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

61.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施管理事务方面的支出。

62.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

63.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

64.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

65.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

66.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

67.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

68.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

69.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

70.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。