目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.承担全区职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员养老保障、工伤保险等社会保险经办、指导与咨询等服务工作。

2.组织实施全民参保登记和本区户籍人员参加养老保险工作。

3.承担养老、工伤等社会保险的登记申报缴费、个人账户管理与参保关系转移接续、待遇审核发放。

4.承担各类待遇享受人员的社会化管理服务与档案管理等工作。

5.承担养老、工伤等社保基金管理行政辅助工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设主任1名，副主任４名。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1597.04万元，支出总计1597.04万元,与2022年度相比，各减少418.70万元和418.70万元，下降20.77%和20.77%。主要原因是2022年有东钱湖企业退休人员社会化管理经费合并进入，2023年无此项，支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1597.04万元；包括财政拨款收入1597.04万元（其中，一般公共预算1597.04万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1597.04万元，其中基本支出1561.33万元，占97.76%；项目支出35.71万元，占2.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1597.04万元，支出总计1597.04万元，与2022年相比，各减少418.70万元和418.70万元，下降20.77%和20.77%。主要原因是2022年有东钱湖企业退休人员社会化管理经费合并进入，2023年无此项，支出较上年减少；财政拨款支出年初预算数2092.41万元，完成年初预算的76.33%，主要原因是企业退休人员社会化管理经费以指标细化形式拨付，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1597.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.70万元，下降20.77%。主要原因是2022年有东钱湖企业退休人员社会化管理经费合并进入，2023年无此项，支出较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1597.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出1363.43万元,占85.37%；卫生健康（类）支出45.11万元,占2.82%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出188.50万元,占11.80%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2092.41万元，支出决算为1597.04万元,完成年初预算的76.33%，主要原因是企业退休人员社会化管理经费以指标细化形式拨付，支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为934.48万元，支出决算为1111.27万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的99.19%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.02万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的101.17%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.78万元，支出决算为108.54万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.89万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是企业退休人员社会化管理经费指标细化到镇街道。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.13万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的115.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187.14万元，支出决算为187.62万元，完成年初预算的100.26%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.33万元，其中：

人员经费1458.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.94万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的32.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩因公出国（境）、公务用车、公务接待费等经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务接待费支出决算为0.16万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.16万元，主要原因是疫情影响消失，考察接待略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的32.00%。国内公务接待1批次，累计11人次。主要用于接待考察调研支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于考察调研接待1批次，累计11人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为106.06万元，支出决算为102.94万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约规定，严控机关运行经费，支出较少；比2022年度减少120.47万元，下降53.92%，主要原因是根据厉行节约规定，严控机关运行经费，支出较少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市鄞州区养老保险管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金573.14万元，自评覆盖率100.00%(以项目个数计算覆盖率)。
    2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
    3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市鄞州区养老保险管理中心2023年公开.xlsx