目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.配合上级部门制定和实施人力资源和社会保障系统信息化建设的年度计划及中、长期发展规划；负责全区人力资源和社会保障信息系统、网络的建设、运行维护和数据资源整合利用；负责全区人力资源和社会保障系统网络安全保障工作。

2.承担局本级新媒体规划建设、安全保密、经费预算、运营管理及日常维护；指导局下属事业单位新媒体的规划建设；协助承担区政府网站人社网面和信息宣传、政务服务、信息公开等工作。

3.承担局办公自动化建设、日常维护并提供技术支持；组织信息技术交流、培训及新技术推广应用，协助制定局信息设备采购方案。

4.拟定全区社会保障卡业务操作规程；承担全区社会保障卡日常管理和经办指导工作；配合做好社会保障卡在社会保障相关领域中的拓展应用；组织开展全区社会保障卡宣传及业务培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设主任1名，副主任2名。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计437.16万元，支出总计437.16万元,与2022年度相比，各增加51.52万元和51.52万元，增长13.36%和13.36%。主要原因是基数调整，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计437.16万元；包括财政拨款收入437.16万元（其中，一般公共预算437.16万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计437.16万元，其中基本支出330.60万元，占75.62%；项目支出106.56万元，占24.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计437.16万元，支出总计437.16万元，与2022年相比，各增加51.52万元和51.52万元，增长13.36%和13.36%。主要原因是基数调整，支出增加；财政拨款支出年初预算数385.16万元，完成年初预算的113.50%，主要原因是基数调整，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出437.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.52万元，增长13.36%。主要原因基数调整，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出437.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出25.85万元,占5.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出340.93万元,占77.99%；卫生健康（类）支出10.87万元,占2.49%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出59.52万元,占13.62%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.16万元，支出决算为437.16万元,完成年初预算的113.50%，主要原因基数调整，支出增加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.85万元，决算数大于预算数的主要原因是专网安全管控体系建设资金支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为210.10万元，支出决算为233.80万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，信息中心工作经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的117.11%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.50万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的101.32%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.60万元，其中：

人员经费306.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.84万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的32.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩因公出国（境）、公务用车、公务接待费等经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务接待费支出决算为0.16万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是疫情影响消失，考察接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的32.00%。国内公务接待2批次，累计9人次。主要用于接待凉山、青岛等对口单位考察调研等。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待凉山、青岛等对口单位考察调研2批次，累计9人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.36万元。授予中小企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额29.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市鄞州区人力社保信息化建设中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金106.56万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。
    2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
    3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市鄞州区人力社保信息化建设中心2023年公开.xlsx